按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市水产局肩负全市渔业行政执法和水产行业管理职能。是从事水产基础设施建设、渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等相关工作的单位。

　　2017年主要工作计划：全市水产品总产产量达到9.86万吨，渔业经济总产值达到16.20亿元；开展水产品质量安全检查，全市完成监督抽检任务96个，风险监测任务390个，合格率98%以上；渔业行政执法案件办结率达到95%，渔业船舶登记、检验率达到98%，船员培训、考核合格率达到90%。

　　二、部门单位概况

　　达州市水产局是参照公务员法管理事业单位。单位编制17人，现有在职人员16人，离休人员1人，退休人员20人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年市水产局收入预算总额为219.30万元，其中：当年财政拨款收入219.30万元。相应安排支出预算219.30万元，其中：工资福利支出131.3万元，日常公用支出24.40万元，对个人和家庭的补助支出22.40万元，项目支出41.20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市水产局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年市水产局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出167.70万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水电费、交通费等日常公用经费及水产品质量安全管理、渔政执法管理、渔业资源增殖保护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出29.8万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助和离休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出9.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出12.20 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：公务接待费1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.20万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于开展渔政执法、水产品质量安全、渔业资源保护等工作方面的公务接待活动的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降67%。主要原因是2016年公车改革实施，我局仅保留执法执勤用车1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 2.20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市水产局2017年部门预算附表