按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　主要承担畜牧业新技术推广示范、培训指导、产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。

　　2017年主要工作：

　　抓好畜禽良种推广，确保生猪改良面提高0.2个百分点，其它畜禽良种推广面提高2个百分点。重点做好宣汉黄牛、万源旧院黑鸡、板角山羊、开江白鹅、万源蜂桶中蜂等保种、选育、扩繁和开发利用；加强畜禽良种补贴项目监督与指导，加快实施进程；指导强化乡镇人工授精站基础设施建设，完善服务网络。

　　大力发展畜禽标准化养殖，实现新创建部、省、市级畜禽标准化示范场26个。重点抓好技术培训，创建工作的指导。

　　指导畜禽粪污综合利用的示范建设的指导，助推畜牧业绿色发展。推广种养循环综合利用技术，探索改进养殖工艺和粪污处理利用技术。全市抓好7个种养结合循环示范场7个建设。

　　抓好养蜂技术指导，确保蜂产品质量安全。一是抓好养蜂技术培训。二是抓好蜂产品抽检工作，三是抓好蜂产品质量监管。

　　抓好产业扶贫的技术指导。按照上级产业扶贫的要求，重点抓好我站驻村农技人员的管理和产业扶贫的技术指导。

　　抓好制度建设，提高管理水平。进一步完善我站的各项管理制度，实现科学管理和民主决策常态化。

　　二、部门单位概况

　　达州市畜牧技术推广站为市农业局下属公益一类事业单位。编制数40人，现有在职职工36人，退休人员47人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市畜牧技术推广站收入预算总额为409.67万元，其中：当年财政拨款收入405.00万元，事业单位经营收入1.00万元，上年结转收入3.67万元。相应安排支出预算409.67万元，其中：人员支出323.47万元，日常公用支出28.30万元，对个人和家庭的补助支出35.40万元，项目支出21.50万元，经营支出1.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市畜牧技术推广站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代农业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市畜牧技术推广站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出307.70万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出16.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出30.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出54.27万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：无因公出国经费支出，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费4.4万元。

　　（一）2017年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算支出。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待畜禽良种相关工作指导和检查等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降9.35%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障畜牧技术推广、培训、管理、服务工作任务完成及单位日常事务等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市畜牧技术推广站关于2017年部门预算附表