按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中, 现将我中心预算编制说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能职责：负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

　　2017年主要工作：一是抓好重大动物疫病强制免疫工作。推行散养畜禽春秋季集中免疫与日常补免相结合和规模（畜）禽养殖场按程序免疫的免疫机制，做到应免尽免，努力确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病群体免疫密度常年维持在90%以上，群体免疫抗体合格率达70%以上。二是抓好主要人畜共患病防制工作。做好狂犬病、布病、结核病等主要人畜共患病的防控。坚持犬只狂犬病免疫保护与监测扑杀并举；着重加强奶牛结核病，种（奶）牛、种羊及大型规模场牛羊、羊场布病的监测，监测阳性畜依法严格实施扑杀和无害化处理。三是组织开展动物疫病监测、流行病学调查及疫情预警预报工作。制定并实施疫病监测及流行病学调查实施方案，科学合理调整定点监测点，严格疫情报告制度及程序，保证疫情信息及时、准确报告。完善疫情预警预报会商机制，提高监测流调成果应用和针对性，提升疫情预警预报质量和水平。

　　二、部门单位概况

　　本中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，单位编制26人，在职实有人员17人。退休人员8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年本单位收入预算总额为 204.4万元，其中：当年财政拨款收入204.4万元。相应安排支出预算204.4万元，其中：人员支出 156.2万元，日常公用支出 12万元，对个人和家庭的补助支出 15.9万元，专项支出 20.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担动物疫病预防控制等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年本单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出156.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括动物疫病防控等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出 14.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出24.7万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 5万元，其中：公务接待费 2万元，公务用车运行维护费 3万元，无因公出国（境）费用。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于动物疫病防控工作接待活动开支。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障动物疫病防控等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款支出预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算总表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算总表

达州市动物疫病预防控制中心2017年部门预算编制说明（附件）