按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市种子管理站基本职能：负责全市种子市场日常监管，开展种子市场专项检查；开展种子质量常规检测、品种真实性检测和转基因检测；开展农作物新品种试验示范和主推品种筛选试验；负责全市种子生产基地建设和监管工作；负责种子法律法规宣传培训工作；依法开展种子执法检查。确保种子市场规范有序和农业用种安全。　　2017年主要工作计划：全市种业发展工作以助力脱贫攻坚为核心，以推进现代种业发展为中心，进一步强化新品种选育转化、种子市场监管、新品种示范展示、主推品种推广应用、种业提升工程项目实施，进一步抓好《种子法》配套办法的的宣传贯彻落实，净化我市种子市场环境，维护广大农民利益，确保农业生产用种安全。力争全市选育农作物新品种3个以上；推介发布主要粮油作物主导品种20个以上，主要粮油作物主推品种推广率达到95%以上；建立种子生产基地12万亩；开展种子市场专项检查2次，监督抽检种子样品500个以上。

　　二、部门单位概况

　　达州市种子管理站属财政全额拨款一级预算单位。编制人数20人，现有在职人员19人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市种子管理站收入预算总额为 222.9万元，其中：当年财政拨款收入222.9万元，无上年结转收入。相应安排支出预算222.9万元，其中：人员支出168.2万元，日常公用支出13.3万元，对个人和家庭的补助支出17.9万元，项目支出23.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市种子管理站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范及推广相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范的经费支出。

　　2017年达州市种子管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出171.7 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括主要包括种子市场日常监管、种子质量监督抽查、主要农作物新品种试验示范等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出支出26.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生支出 8.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出16 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5 万元，其中：公务接待费0.5 万元，公务用车运行维护费 3万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于开展农作物新品种试验示范与推广、种子质量监督检验等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于开展种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范、种子基地建设及监管等。在大小春种子销售旺季，对主要农作物品种开展监督抽查和市场检查，全年开展水稻、玉米、油菜、马铃薯新品种试验示范和主推品种筛选试验，开展种子生产基地建设的检查督查。　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经经营预算支出预算表