按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

　　2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

　　（二）2017年主要工作计划：

　　1、发布主导品种与主推技术

　　根据试验和监测结果，推介发布达州市全株玉米、多花黑麦草、紫花苜蓿、高丹草等主要优质牧草品种及丰产栽培技术与种植模式。

　　2、推广优质牧草及饲用作物

　　1）以扩大全株饲用玉米种植助推粮改饲：以南方现代草地畜牧业发展推进项目为载体，推进饲用玉米为主的种植与利用。

　　2)种草养畜助推产业扶贫：在以养殖业为产业脱贫的贫困户，集中资金优势，开展牧草种植、收贮、饲养示范宣传。

　　3)种草养畜助推绿化全川：加强建设绿化美化、保护生态环境宣传；结合项目开展树草间作、草地改良、人工放牧草地、高产优质饲草地、低洼生态储草地、绿化蜜源等建设，强化牧草种质资源收集保护、扩繁评价、提纯复壮、品种培育、基因库建设等科技保障；加强定期技术督查与指导。

　　4)牧草监测助推供给侧改革：对牧草主导品种在不同海拔、不同地域包括草产量、利用方式开展生产监测，为精准高效饲草供给提供基础数据。

　　3、处理利用各类农作物秸秆

　　推广以全株玉米、玉米秸秆、稻草低水分青贮饲养牛羊为主的秸秆利用方式，加强适度规模养殖场户收贮与利用指导，保护培育一批新型职业农民，为秸秆可持续饲料化利用培养中坚力量。

　　4、推广全程机械促降本增效

　　积极推广适宜达州地理特点的农业、畜牧、草业生产机械，实现从土地整治、播种、灌溉、收获、运输、加工、利用的全程机械化。

　　5、心系贫困户助力产业扶贫

　　除按照驻村农技术人员考核要求，落实个人帮扶责任和帮扶措施外，要心系贫困户，多渠道在技术、资金、物资等方面给予支持。

　　6、做好草品种区域试验工作

　　按照国家草品种区域试验规范及年度实施方案完成国家试验任务，开展优质牧草生产示范展示与宣传。

　　二、部门单位概况

　　达州市饲草饲料工作站系公益一类财政全额拨款事业单位，由达州市饲草饲料站和达州市饲料监测管理站整体合并成立，成立时间2013年6月3日，成立文件达市编委发[2013]44号，核事业编制12人。现有在职人数11人，退休人数3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市饲草饲料工作站收入预算总额为150.52万元，其中：当年财政拨款收入149.40万元，上年结转1.12万元。相应安排支出预算150.52万元，其中：人员支出115.22万元，日常公用支出8.20万元，对个人和家庭的补助支出10.90万元，专项支出16.20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市饲草饲料工作站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市饲草饲料事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市饲草饲料工作站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出114.70万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资和福利支出90.20万元，日常办公支出8.2万元，对个人和家庭的补助支出0.10万元 ，专项支出16.20万元。　　

　　（二）社会保障和就业支出19.12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出5.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出10.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元,其中：公务接待费0.80 万元，公务用车购置及运行维护费3.40万元，本年无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　（二）2017年公务接待费计划用于国家区域试验项目、饲草饲料业务工作等方面公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车运行维护费与2016年预算增加0.1万元，增加原因系随着车辆使用磨损折旧，维修保养费用提高。

　　单位现有公务用车1辆（多功能乘用车）。

　　2017年安排公务用车运行维护费3.40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障国家草品种区域试验项目、牧草种质资源收集与保护、精准扶贫等工作的正常开展。

　　2017年3月31日

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公经费”支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.　国有资本经营预算支出预算表

达州市饲草饲料工作站2017年部门预算编制说明（附件）