按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市鱼种站职能职责：承担水产科学试验、、水产养殖技术培训和新技术、新产品的推广、促进本地区渔业经济增收和水产事业发展；

　　2017年主要工作对水产养殖户技术培训、业务指导，新技术的引进、试验，水产养殖病虫害疫情的检测、预报、防治，渔业公共信息服务，渔民的公共培训教育,举行规模水产专业技术培训会议3次，发放宣传资料2000份，结合精准扶贫工作在全市发展、帮扶水产养殖户300户，申报达州市鸿源水产良种场现代化园区建设，完成前期的资料准备工作。

　　二、部门单位概况

　　我单位属于公益性二类事业单位，编制34人，在职人员33人，离退休人员42人（离休1人，退休38人）。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市鱼种站收入预算总额为339.8万元，其中：当年财政拨款收入336.6万元，上年结转收入3.2万元。相应安排支出预算339.8万元，其中：人员支出278.3万元，日常公用支出15.6万元，对个人和家庭的补助支出36.6万元，项目支出6.1万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市鱼种站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市渔业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市鱼种站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出 240.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括水产技术推广等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 58万元,主要用于：按规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险和职业年金等支出。

　　（三）医疗卫生支出13.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出24.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）科学技术支出支出3.2万元，主要用于：大鲵人繁技术研究项目支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.1万元，其中：公务接待费 0.1万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降 67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于水产技术指导用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表