一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。 　　

　　（二）2016年重点工作完成情况：（一）大力培育蚕桑新型经营主体。目前全市蚕桑龙头企业、专合社、家庭农场、种养大户共有123家，目前已流转土地达8000余亩。（二）成功召开全市现代蚕桑产业现场推进会。10月11日，市委市政府在渠县和达川区召开全市现代蚕桑产业发展现场推进会，这次会议研究部署新形势下如何坚持以新的理念指导蚕桑产业创新发展，找准我市现代蚕业发展的方向与路径，再创我市蚕业发展新辉煌。（三）积极组织各级人员进行技能培训。全年省市县培训达10余次，通过培训，收获很大，达到了理念更新，技术增强，技能提升的效果。（四）达川区100万袋桑枝食用菌高效农业示范园区建成投产。其规模和机械化程度在达州第一，全省第二。同时渠县嘉鸿蚕业农民专业合作社利用桑枝生料栽培大球盖菌取得成功，不仅打开了桑枝食用菌市场，而且取得比较好的效益，为今后大规目开发积累了丰富的经验。（五)以发展果桑为方向，促进一三产业融合发展。今年我市果桑首次批量投产上市，面积不多，但经济效益和社会效益明显。各地蚕桑综合开发的利用，吸引游客观桑地、吃桑果、采食用菌、喝桑叶茶、品桑葚酒，三产带动一产发展，帮助有条件的蚕农结合发展生态旅游业，实现收入成倍增加。（六）探索多批次滚动养蚕，涌现出一些蚕茧单产、蚕茧质量优异的典型案例。继去年达川区实施多批次滚动养蚕试验，今年渠县也探索多批次滚动养蚕。（七）市级科技计划项目《柞蚕规范养殖及林木资源的综合利用》有序实施。今年我站与市农科院、宣汉县月亮石养殖专业合作社联合申报的市级科技计划项目《柞蚕规范养殖及林木资源的综合利用》得到市科技局、财政局立项，已于春秋两季在宣汉县君塘、洋烈，经开区斌郎等乡镇放养柞蚕种，取得一定效果，为今后我市大规模开发柞蚕产业积累了丰富的经验。

　　二、部门概况

　　我站属参照公务员法管理的事业单位，在职人员10人 ，退休人员8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市蚕业管理站本年收入合计151.53万元，其中：财政拨款收入151.53万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年达州市蚕业管理站本年支出合计151.40万元，其中：基本支出141.4万元，占93.4%；项目支出10万元，占6.6%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市蚕业管理站2016年度财政拨款收、支总决算151.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少13.76万元，下降9%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市蚕业管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出151.40万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少13.76万元，下降9%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市蚕业管理站2016年一般公共预算财政拨款支出151.40万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.36万元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出6.6万元，占4.4%；农林水支出121.23万元，占80%；住房保障支出7.21万元，占4.8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 归口管理的行政单位离退休（项）2016年决算数为4.95万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为11.41万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.60万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为7.21万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016年决算数为111.23万元，完成预算100%。其他农林水支出（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市蚕业管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出141.40万元，其中：

　　人员经费122.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费19.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市蚕业管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算84.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算84.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位接待从简。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.07万元，增长10.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长10.93%。增减变动的主要原因单位接待业务与上年相比有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，119人，共计支出0.76万元，具体内容包括：巴中、河南有关专家到宣汉、万源考察指导柞蚕基地建设6次，57人，接待费用3747元；大竹来人汇报省级蚕桑产业发展资金使用情况等4次，41人，接待费用2722元； 宣汉来人汇报柞蚕基地建设1次，6人，接待费用310元；渠县来人汇报工作2次，14人，接待费用866元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市蚕业管理站2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市蚕业管理站机关运行经费支出19.32万元，比2015年增加6.61万元，增长34.21%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市蚕业管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市蚕业管理站公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门未开展2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市蚕业管理站2016年部门决算编制的说明（附件）