​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　重点工作完成情况：

　　2016年，我市新发展无性系良种茶园7.6万亩，改造低产茶园3.08万亩，茶园总面积达53.15万亩。总产量2.12万吨，毛茶总产值29.68亿元，其中名优茶1.18万吨，产值28.32亿元。全市新发展各类名优水果1.1万亩，其中柑橘0.5万亩，其它特色水果0.6万亩，水果总面积达到76.2万亩，总产量51万吨，总产值14亿元，其中柑橘30万吨，产值7亿元，达州脆李7.7万吨，产值3.2亿元。完成了200亩水果标准育苗圃的建设任务，其中渠县渠南100亩，达川区石梯100亩。推广水果套袋、留树保鲜等提质增效新技术3.2万亩。

　　当年取得的主要事业成效

　　1．推进基地集中连片规模化发展。2．加快推进茶树良繁基地建设。3．召开富硒茶产业“双百”工程现场推进会和茶叶冬管现场技术培训会。4．实施“达州富硒茶”广告宣传，强化品牌建设。5．成立达州市茶叶协会。6．完成达州富硒茶产业供给侧改革研究报告。7．万源市获“中国名茶之乡”殊誉。8．扎实开展技术扶贫工作。9．开展甜樱桃在我市的适应性调查。

　　二、部门概况

　　（一）我单位为财政拨款公益一类的事业单位，编制13人，现有在职职工9人，退休人员7人。无内设机构及下属单位。

　　三、收支决算总体情况

　　（一）收入情况

　　2016年达州市茶果技术推广站收入决算总额为337.60万元，其中：①当年财政拨款收入336.17万元，占总收入的99.58%;②利息收入0.05万元，占总收入的0.01%；③ 财政应返额为1.38万元，占0.41%。

　　（二）支出情况

　　2016年支出决算总额为337.24万元，其中：①基本支出149.14万元，占44.22%；②其他项目农业支出188.10万元，占55.78%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市茶果技术推广站收支总决算337.55万元。与2015年相比，财政拨款收入比2015年的235.71万元，增加了101.84万元，增长30.17%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市茶果技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出337.19万元，占本年支出合计的99.88%。与2015年235.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.48万元，增长30.10%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市茶果技术推广站2016年一般公共预算财政拨款支出（农林水）302.00万元，占89.56%；医疗卫生与计划生育支出4.36万元，占1.29%；住房保障支出7.89万元，占2.34%；社会保障支出20.94万元，占6.21%；科学技术支出2.00万元，占0.60%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为115.90万元，完成预算100%；

　　一般公共服务（类）农业（款）双百工程（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%；

　　一般公共服务（类）农业（款）品牌宣传、茶博会、农业奖励（项）:2016年决算数为176.10万元，完成预算100%。

　　2.科学技术（类）其它科学技术支出（款）三区科技（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为20.94元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.36万元，完成预算100%。

　　5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为7.89万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市茶果技术推广站2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.09万元，其中：

　　人员经费129.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费19.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　达州市茶果技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算0.14万元，占28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　我站2016年无因公出国（境）经费

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　我站无公务用车。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。系国内公务接待4批次，24人。具体开支内容包括茶果业务汇报以及工作交流等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市茶果技术推广站2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市茶果技术推广站政府采购支出总额45.9万元，其中：主要用于成都和北京茶博会展位装修布展费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　无国有资产占有使用情况。

　　（三）预算绩效情况

　　无预算绩效情况

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指开户银行的利息收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

　　7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指市级部门拨入的其他用于农业方面的支出。

　　13.农林水支出（类）农业（款）其他农业水支出（项）：指市级部门拨入的其他用于农业方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市茶果技术推广站2016年部门决算编制的说明（附件）