一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；负责经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；负责参与其相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施等工作；承担上级交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.2016工作主要成效

　　全市经济作物种植面积（茶果油料三木药材除外）达到249万亩，总产值90.5亿元。其中：

　　（1）蔬菜（食用菌）：全市蔬菜种植面积超过138万亩，产量269.6万吨，产值62.5亿元；商品蔬菜种植面积88.2万亩，产量159万吨；常年蔬菜面积9.6万亩；食用菌种植面积3.9万亩，产量17.8万吨，总产值18.8亿元。

　　（2）苎麻：全市种植面积28万亩，实施苎麻品改，面积1万亩，品种川苎11号，淘汰低劣苎麻2万亩。

　　（3）烟叶：全市定植面积1万亩，收购烟叶3万担。

　　（4）花卉：全市种植面积14万亩，其中，黄花面积达到9.7万亩，新栽黄花面积0.2万亩。

　　（5）中药材：全市中药材种植面积25.5万亩（除三木药材），收获产量 4.6万吨。

　　2、开展的主要工作及成效

　　（1）大力实施“百亿蔬菜”产业工程，着力推进“三区三带两基地”商品蔬菜基地建设。按照进一步做大做强蔬菜产业的总体部署，集中人力、物力和财力，分区域大力推进标准化、专业化的蔬菜产业基地建设，以规模化经营促进区域化发展，形成连点成线、连线成带、连带成块的蔬菜产业布局。加快推进我市常年蔬菜生产基地建设步伐，确保城镇居民蔬菜供应和价格基本稳定，促进农业增效，农民增收。

　　（2）开展苎麻调研，谋划达州苎麻产业振兴发展。苎麻产业经历了长达8年的低迷徘徊后，苎麻市场行情近日出现止跌企稳迹象，价格快速上升，麻农的种植激情重新点燃。准确把握苎麻产业现状，避免盲目一哄而上，推进苎麻产业可持续发展。

　　（3）开展蔬菜“四新”技术引进试验和技术培训，提高服务能力。为充分发挥优新品种、新技术的增产增收潜力，年初以来，全市共引进蔬菜新品种60个。在继续坚持普及常规技术的基础上，引进推广高新技术，实现科技成果转化和科技创新。

　　（4）做好技术储备，开展科技项目攻关。为确保我市现代农业产业可持续发展，我站在对全市现代农业产业发展现状认真调研的基础上，充分预见未来产业发展需求，利用达州万源平均海拔800米，夏季气温凉爽，昼夜温差大，适宜发展高山蔬菜的优越条件，向市科技局申报并实施了《高山蔬菜高效栽培模式研究》项目，为弥补我市蔬菜淡季供应，对增加市场花色品种，丰富市场供应，起到较大缓解作用，对保障城市蔬菜供应具有重要现实意义，同时提供了一条解决我市山区农民增收难的有效途径。

　　（5）大力推进达州市蔬菜产业做大做强之路。一是为切实抓好十三五蔬菜产业发展工作，召开了2016年蔬菜产业调研布置会。二是按照以“市场为导向、效益为中心，科技为先导、质量为保障，稳定发展面积、优化区域布局、着力增加单产、提高产业水平”的思路，以打造“百亿蔬菜”为目标，以扩展特色蔬菜基地、推进标准化生产、加快新品种引进选育和示范推广、发展集约化育苗、提升科技支撑、健全市场体系、强化品牌带动、建设新型生产经营主体、加强质量安全监管为重点，努力构建生产快速发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠的现代蔬菜产业体系，做大做强全市蔬菜产业。

　　（6）努力拓宽农产品销售市场。上半年，全市经作系统在基地建设、市场营销、产销对接、平台搭建等方面积极开展工作，各地立足自身优势资源，建立规模基地，面向重庆西安大市场，充分发挥我市特色农产品的比较优势。在抓好农产品融入重庆工作的同时，积极开展市场调研，准确定位我市农产品融入西安大市场的路径，努力将达州打造为西安优质农产品供应基地，实现外销蔬菜11.5万吨。

　　（7）尽力做好扶贫帮扶工作。一是按市农业局的统一安排，扎实抓好香隆乡包谷梁村乃至全乡红辣椒产业发展工作，着力抓好育苗、移栽、田间管理、病虫害防治等关键环节的技术培训、现场示范、田间指导等工作，确保全乡1500亩、包谷梁村200亩获得丰收，全村农民实实在在增加收入。二是抓实农业科技人员技术帮扶工作，充分发挥科技在产业扶贫工作中的支撑作用，对每个扶贫村，根据产业发展需求选派对路的农业技术人员。

　　二、部门概况

　　达州市经济作物技术推广站属财政全额拨款的一级预算单位，编制17人，现有在职职工13人，退休职工5人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市经济作物技术推广站本年收入合计178.64万元，其中：财政拨款收入178.63万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　2016年达州市经济作物技术推广站本年支出合计203.21万元，其中：基本支出167.44万元，占83.40%；项目支出35.77万元，占17.6%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市经济作物技术推广站2016年度财政拨款收入总决算206.25万元，其中：本年收入178.64万元，年初结转27.61万元；支出总决算206.25万元，其中：本年支出203.21万元，年末结转3.04万元。与2015年相比，财政拨款收入减少18.92万元、支出减少18.92万元，下降8.52%。

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市经济作物技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出203.20万元，占本年支出合计的98.52%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.72万元，增长6.12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市经济作物技术推广站2016年一般公共预算财政拨款支出203.20万元，主要用于以下方面:科学技术支出11.94万元，占5.88%；社会保障和就业支出18.30万元，占9.00%；医疗卫生与计划生育支出5.14万元，占2.53%；农林水支出158.68万元，占78.09%；住房保障支出9.15万元，占4.5%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为11.94万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为4.1万元，完成预算100%；

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2016年决算数为14.2万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为5.14万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为134.84万元，完成预算100%；

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为22.83万元，完成预算100%；

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算为1万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为9.15万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市经济作物技术推广站2016年一般公共预算财政拨款基本支出167.43万元，其中：

　　人员经费137.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市经济作物技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央和省、市厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,大力压缩“三公”经费支出规模。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降39.13%，其中：因公出国（境）费支出决算万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降39.13%。减少变动的主要原因认真贯彻落实中央和省厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,严格控制和降低事业运行成本,大力压缩“三公”经费支出规模。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人，共计支出0.14万元，具体内容包括：1.省农业厅调研达州现代农业发展4人，陪同1人，金额252元；2.开江县烟办、宣汉县烟办汇报、研讨烟叶发展8人，陪同1人，金额550元；3.宣汉县烟办、开江县烟办汇报烟水工程进展情况及烟叶发展工作8人，陪同1人，金额575元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市经济作物技术推广站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市经济作物技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市经济作物技术推广站公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　本部门未开展了绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指我单位实施高山蔬菜高效栽培模式试验示范。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。

　　10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于名优蔬菜（食用菌）品种引进选育、试验示范、探索高效栽培模式、高新技术研究和展示、对全市蔬菜基地建设技术指导、技术培训、检查督查等。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指拨给我单位的农业奖励资金。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市经济作物技术推广站2016年部门决算编制的说明（附件）