一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　开展农民科技素质教育和农村基层干部培训，为农业现代代建设培养新型职业农民。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务、农民教育培训、农业技术咨询及信息统计，是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1、积极开展“精准扶贫”活动。按照中央、省、市及局党组关于精准扶贫的要求，2016年我校先后派驻2名技术人员到达川区堡子乡石垭口村、达川区米城乡化龙村开展精准扶贫活动。农技员严格执行“双报告、双考核”制度，认真落实“五个一”行动。开展水稻主要病虫害及防治、大春主要粮经作物栽培技术要点、畜禽标准化养殖技术、乌梅栽培技术、测土配方、主要动物疫病免疫等技术培训12期319人次，得到当地老百姓的好评；协助编制两个村分别编制农业产业扶贫规划和推进方案；积极推广蓉18优198、川优6203等品种，推广优质稻栽培技术、乌梅（青杏）栽培技术、核桃栽培技术、肉牛、山羊养殖技术等主推技术；帮助培育农业科技示范户4户；指导培育新型农业经营主体1个；助推发展优质稻这个主导产业，得到了广泛好评。

　　2、积极承担省、市及市级相关部门的有关培训。一是在2016年4月上中旬承办了2016年“达州市培育新型农业经营主体创新农业发展方式培训班”，来自全市部分乡镇的分管同志、现代农业特色产业园区（基地、带）及部分精准扶贫村的支书共计200人分两期参加了培训；二是在9月27日—10月20日，承办了由达州市农业局主办的“2016年全市农业系统专业技术人员学习会”，来自全市农业系统的639名专业技术人员分三期四个班参加了本次培训，收效较好；三是按照要求，9月承担了2016年基层农技人员知识更新培训的市级示范培训（贫困村负责人培训）工作，共培训全市7个县（市、区）贫困村负责人80人，圆满完成了培训任务，有力地配合了当前农村脱贫攻坚工作；四是在11月7日至12日，承办了由市人社局和市农业局联合举办了达州市扶贫村种养殖紧缺性人才研修班，来自全市农业系统派驻扶贫村的技术员代表和各县（区、市）扶贫村种养殖大户共计100人参加了本次培训。

　　3、积极开展调研工作。先后奔赴各县市区就新型职业农民、职业经理人培训认定工作进行调研5次，完成省、市两级农广校实训基地调研任务6次，另外还与大竹县、达川区农广校等联合开展新型职业农民中职教育的调研，同时指导各县（市、区）分校对农民科技素质的培训与管理，增进了体系办学的联系，开阔了市校办学人员的视野，增强了抓好农民培训工作的责任感，为达州现代农业发展贡献自己的力量。

　　二、部门概况

　　达州市农广校是隶属达州市农业局的公益一类事业单位，编制13人，现有在职职工8人，退休人员7人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市农广校本年收入合计152.40万元，其中：财政拨款收入128.68万元，占84.44%；事业收入23.71万元，占15.56%，无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　2016年达州市农广校本年支出合计153.88万元，其中：基本支出128.68万元，占83.63%；项目支出25.19万元，占16.37%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市农广校2016年度财政拨款收入总决算128.68万元，比2015年决算总收入减少11.25万元，减幅达8.74%；财政拨款支出总决算128.68万元，比2015年决算总支出减少11.17万元，减幅达8.68%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市农广校2016年度一般公共预算财政拨款支出128.68万元，占本年支出合计的83.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少11.17万元，下降8.68%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市农广校2016年一般公共预算财政拨款支出128.68万元，主要用于以下方面:农林水支出101.83万元，占79.13%；社会保障和就业支出15.29万元，占11.88%；医疗卫生与计划生育支出4.11万元，占3.19%；住房保障支出7.46万元，占5.8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为101.82万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为15.29元，完成预算数100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.11万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为7.46万元，完成预算的100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市农广校2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.68万元，其中：

　　人员经费110.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费18.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市农广校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.08万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央和省、市厉行节约的各项规定,坚持有保有压,强化日常财务监管,大力压缩“三公”经费支出规模。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.22万元，下降73.33%，其中：公务接待费支出决算减少0.22万元，下降73.33%。增减变动的主要原因严格遵守八项规定厉行节约所致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，10人次，共计支出0.08万元，具体内容包括：开江县分校和宣汉县分校交流汇报工作0.0375万元和接待省校调研0.043万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市农广校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市农广校机关运行经费支出0万元。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市农广校无政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市农广校公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展预算绩效管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如本单位开展的农村干部培训和专业技术人员继续教育培训以及农技人员岗位培训等取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位完成组织部下达的农村干部培训任务和农业系统专业技术人员学习会培训任务而发生的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市农广校2016年部门决算编制的说明（附件）