一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市农业环境保护监测的主要职能：负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况：1.做好市级农产品综合质量安全检验检测中心建设项目工作。按照市委、市政府的决定，我们密切配合市食品药品监督管理局，努力做好市农产品综合质量安全检验检测中心和市食品药品检验检测中心项目建设工作。该项目2015年开工，现已完成主体工程的修建和装修工程的设计工作。2.做好省级农产品质量安全例行监测工作。根据省农业厅农产品质量安全监管处（中心）安排，我站完成了2016年凉山州农产品质量安全例行监测工作和达州市畜禽产品例行监测工作。在凉山州进行了四次抽样，共抽取蔬菜、食用菌、水果等各类样品380个，检测了40项农药残留参数和食用菌的荧光增白物质,取得15200个监测数据。在达州抽取畜禽产品样品20个，检测了5种磺胺类药物、9种β-受体激动剂类药物、4种氟喹诺酮类药物和4种硝基呋喃类药物的残留，取得170个监测数据。3.做好省级农产品质量安全监督抽查工作。根据省农业厅农产品质量安全监管处（中心）安排，我站完成了我市2016年元旦春节期间和国庆期间农产品质量安全的监督抽查工作，共抽取蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品等样品100个, 检测了40项农药残留参数、食用菌的荧光增白物质、β-受体激动剂类药物、氟喹诺酮类药物和硝基呋喃类药物残留,取得2600个监测数据。4.做好省级农产品质量安全专项监测工作。根据省农业厅农产品质量安全监管处（中心）安排，我站承担了2016年我市的外销蔬菜，开江县的生姜，万源市、宣汉县、达川区、渠县和大竹县的马铃薯，万源市和大竹县的玉米，万源市和达川区的种植业产品长期定位监测，南充市的主产县蔬菜，眉山市的柑橘，以及绵阳市安县和江油市的草莓等8项农产品质量安全专项监测工作，共抽取样品485个，取得8680个监测数据。5.做好市级农产品质量安全监测工作。承担了我市农产品质量安全例行监测和监督抽检任务，开展了3次例行监测和2次监督抽检，已完成了368个样品的抽检任务，取得13660个监测数据。现正在开展第4次例行监测，预计12月底完成。6.做好县级农产品质量监督检验站的技术指导工作。组织本中心技术人员到万源、大竹、达川区和渠县等农产品质量监督检验站，指导了各站的实验室管理与检测技术等工作。对渠县和达川区农产品质量监督检验站检测人员，进行了农药残留和重金属检测的操作技术培训。

　　二、部门概况

　　达州市农业环境保护监测站属公益一类事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市农业环境保护监测站本年收入合计260.42万元，其中：财政拨款收入260.41万元，占99.996%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0.004%。

　　2016年达州市农业环境保护监测站本年支出合计240.74万元，其中：基本支出170.82万元，占70.96%；项目支出69.92万元，占29.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市农业环境保护监测站2016年度财政拨款收支总决算1153.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加35.16万元，增长3.14%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市农业环境保护监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出240.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加15.49万元，增长6.88%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市农业环境保护监测站2016年一般公共预算财政拨款支出240.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.88万元，占6.60%；医疗卫生与计划生育支出4.60万元，占1.91%；农林水支出211.76万元，占87.96%；住房保障支出8.50万元，占3.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:事业单位离退休（项）2016年决算数为0.7万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为15.18万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.6万元，完成预算100%。

　　3.农林水支出（类）农业（款）:事业运行（项）2016年决算数为141.84万元，完成预算100%。农产品质量安全（项）2016年决算数为69.92万元，完成预算7.11%，决算数小于预算数的主要原因是一是跨年度实施的省级财政专款农产品质量安全项目资金未完成；二是上年末结转农产品质量安全检验检测体系建设项目资金系基本建设项目资金，主要用于房屋建筑物（实验室）修建和专用设备购置，项目正在实施中。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为8.5万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市农业环境保护监测站2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.82万元，其中：

　　人员经费133.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市农业环境保护监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算61.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.31万元，下降38.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降38.75%。增减变动的主要原因是单位接待业务与上年相比有所减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，76人，共计支出0.49万元，具体内容包括：眉山市检测中心来学习检验检测机构质量体系文件，6人，接待费用390元；资阳市农产品质量监测检验中心来抽取我市蔬菜主产县专项监测样品两次，16人，接待费用1040元；广元综合性农产品质量检验监测中心来抽取专项监测草莓、柑橘样品，8人，接待费用504元；乐山市农业质量检验检测中心来抽取省级第一次例行监测样品，4人，接待费用240元；乐山市农业质量检验检测中心来抽取省级第二次例行监测样品，9人，接待费用585元；四川省农产品质量安全中心来考核检测机构复查换证现场评审，7人，接待费用438元；乐山市农业质量检验检测中心来抽取省级第三次例行监测样品，10人，接待费用650元；渠县农产品质量安全监督检验站来学习检测技术，11人，接待费用715元；万源市农产品质量安全监督检验检测站来学习检测技术，5人，接待费用305元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市农业环境保护监测站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市农业环境保护监测站机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市农业环境保护监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市农业环境保护监测站公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门未开展2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市农业环境保护监测站2016年部门决算编制的说明（附件）