一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　达州市农业技术推广站（以下简称“达州市农技站”）负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物（水稻、玉米、油菜、小麦、马铃薯、红苕、花生、豆类等）的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》，贯彻落实党和政府对农村的相关涉农、支农、扶农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，达州市农技站围绕全市现代农业发展工作重点，突出“效益粮油”建设举措，大力开展粮油作物高产高效创建、粮经复合生产模式、轻简节本栽培技术、农业“三项补贴”等粮食惠农措施,全年小春获得较好收成，大春稳中有增，圆满完成了全年目标任务。

　　（1）粮油绿色高产高效创建工作取得新成效。

　　①粮食播面完成目标任务，产量稳中有增。全市粮食播种面积与2015年基本持平，总产达291.2万吨，较2015年289.3万吨增加1.9万吨，粮油产量实现“十连增”，圆满完成省厅下达的粮油生产任务。

　　②省、市级粮油高产高效创建逐步推进，成效有所提升。全市创建省、市级粮油高产高效万亩示范片共58个，建设面积达59.43万亩，涉及水稻、玉米、油菜、马铃薯、小麦、花生六大作物。在整建制推进方面，继续在宣汉、达川区开展整建制推进工作。各县（市、区）认真落实实施区和核心示范区面积，加强高产高效技术和创建措施落实，已完成项目目标任务。

　　③全市粮油高产高效创建工作管理有序，成效明显。一是2016年年初，我市积极申报并获得四川省2015年度粮食生产“丰收杯”奖。二是由市政府办发文对2015年在全市高产高效创建活动中的5个优胜单位通报表扬。三是组织开展粮油作物项目测产验收工作，现已全面完成。

　　（2）谋划粮油产业发展，思路有新的转变。

　　①进一步拓展粮油产业发展思路，“效益粮油”示范区进一步扩大。全市农技系统围绕“各县（市、区）再建3万亩农建综合示范区”要求，规划创建大春粮食高产高效万亩示范片，重点在成片成带推进、“效益粮油”产业发展上下工夫，切实推进粮油产业发展方式转变。全市“效益粮油”示范展示面积16.83万亩，涉及50个乡镇244个行政村97031农户。

　　②积极开展粮经复合生产模式配套技术研究。制订了《2016年粮经复合基地建设工作方案》，安排了技术力量深入各县（市、区）督导相关工作，规划了全市粮经复合产业“三横两纵”优势区域。

　　③开展粮油轻简栽培技术研究示范，加强粮油生产功能区布局规划和建设。

　　一是水稻直播技术研究与生产示范。在渠县望溪乡石坝村开展水稻直播技术研究，示范面积550亩。经过实收测产，最高产量达556.22公斤/亩。指导达川区在碑高乡龙坝村从事水稻直播集中示范面积近1100亩，指导开江县普安镇筒车村从事水稻直播集中示范面积近200亩，指导大竹县在乌木镇广至村从事水稻直播集中示范面积近1200余亩。

　　二是油菜直播技术示范。在渠县、开江、达川、宣汉等地开展油菜直播、机播机收示范工作，推进农机农艺融合发展。通过示范，直播油菜的效益优势主要表现在减少用工成本3个，总投入少94元，亩收入增收55元/亩以上。

　　三是加强粮油生产功能区布局规划和建设，集中打造“五大”粮油核心功能区，即：通川区“5万亩城郊型效益粮油休闲农业示范带”；“开江—达川10万亩“油菜花海”休闲观光走廊”；大竹—渠县20万亩粮经复合产业示范区；宣汉“5万亩峰城玉米转型升级示范片”；万源市“10万亩富硒生态马铃薯产业示范带”，目前各示范区2017年度小春阶段工作有序展开，示范效应稳定向好。

　　（3）惠民惠农政策落实到位，效应进一步凸显。

　　①“农业支持保护补贴”工作已基本完成。2016年，全市“农业支持保护补贴”工作有序开展。全市耕地地力保护补贴面积412.51万亩，补贴资金53076.6万元，惠及314个乡镇、 2861个村、 1363254户农户。

　　②新型粮食生产经营主体培育。2016年6月12-13日进行了马铃薯全程机械化栽培技术理论知识及现场机收操作培训。目前，我市30亩以上种粮大户1458户，种粮大户补贴面积96715.8亩，涉及181个乡镇、638个村，补贴资金591.9958万元，种粮大户补贴工作已完成。

　　③定点扶贫帮扶工作全面完成。2016年，我站单位直接联系了种粮大户2户、粮油专业合作社2家、龙头企业1家。按照市农业局定点帮扶工作的要求，从2015年9月至今年10月底，共进村57人次，走访贫困户479户；进行了21次技术培训，培训了888人次，共发放资料563份；赠送粮油种子790公斤，肥料10080公斤；引进项目1个，投资规模20万元。

　　二、部门概况

　　达州市农业技术推广站（以下简称“达州市农技站”）是达州市农业局下属的公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年，达州市农技站本年收入合计355.01万元，其中：财政拨款收入354.99万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。如图1所示：

　　2016年，达州市农技站本年支出合计365.38万元，其中：基本支出285.17万元，占78%；项目支出80.21万元，占22%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如图2所示：

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市农技站2016年度财政拨款收支总决算379.70万元（包含上年财政结转24.71万元）。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加75.28万元，增长25%。如图3所示：

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市农技站2016年度一般公共预算财政拨款支出365.36万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加75.28万元，增长31%。如图4所示：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市农技站2016年一般公共预算财政拨款支出365.36万元，主要用于以下方面:科学与技术支出6.22万元，占2%；社会保障和就业支出28.1万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出8.45万元，占2%；农林水支出297.11万元，占81%；住房保障支出15.49万元，占4%；粮油物资储备支出10万元，占3%。如图5所示：

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为5.79万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是水稻直播暨稻田固定厢沟免耕栽培技术研究（科技项目）项目未实施完毕，经费结转；

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项):2016年决算数为0.43万元，完成预算22%，决算数小于预算数的主要原因是“三区”人才支持计划专项未实施完毕，经费结转。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为4.65元，完成预算100%；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为23.45元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为8.45万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为233.11万元，完成预算100%；

　　农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%；

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为59.00万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为15.49万元，完成预算100%。

　　6.粮油物资储备支出(类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市农技站2016年一般公共预算财政拨款基本支出285.16万元，其中：

　　人员经费238.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗保险、工伤保险、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费46.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市农技站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算100%，无因公出国（境）费预算和支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年3.23增加0.17万元，增长5%，其中：公务接待费支出决算增加0.17万元，增长74%。增减变动的主要原因是开展粮油高产创建、农业支持保护补贴等工作日常公务增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占88%；公务接待费支出决算0.4万元，占12%；无因公出国（境）费支出；。具体情况如下，如图6所示：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年我单位无因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于粮油高产创建、农业支持保护补贴、农技推广培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，76人，共计支出0.4万元，具体内容包括：粮油高产创建、耕地地力保护补贴落实、种粮大户培育等接待费用支出；其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市农技站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市农技站系公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位2016年未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指开户银行的利息收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

　　7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　12.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

　　13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指上级部门拨入的其他用于农业方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出：指其他用于粮油事务方面的支出。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市农业技术推广站2016年部门决算编制的说明（附件）