一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责全市水生动物防疫检疫工作；负责本级水生动物防疫检疫员、监督员的审查、报批和考核；负责全市水生动物有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责水生动物卫生监督管理。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、“春节”前在市农业局的统一组织下，站领导积极参加赴达川区包谷梁村走访、慰问贫困户及义务栽种梨树活动。

　　2、根据《达州市农业局关于印发<2016年现代农业发展工作要点>的通知》（达市农业[2016]1号）以及2016年达州市农业工作会议精神，结合行业工作实际，3月16日我站印发了《2016年达州市水生动物防疫检疫工作要点》。

　　3、今年，在局党组及局机关党委的关心和支持下，经批准我站正式成立了中共达州市水生动物防疫检疫站支部。

　　4、根据《中共达州市农业局党组2016年党风廉政建设和反腐败工作意见》（达市农业党组[2016]25号）以及局党组与我站签订的《党风廉政建设责任书》，我站高度重视，立即进行了学习、研究和部署，结合实际制定了实施意见，按要求认真落实“两个主体”责任，站领导与班子成员分别进行了廉政谈话，与关键岗位人员签订了廉政责任书。同时，在全站党员干部中开展典型示范、反面警示和岗位廉政教育，促使全体干部职工自觉做到依法行政、廉洁做事、勤政为民。

　　5、制作党建工作宣传专栏1个及制度牌10块、“两学一做”活动宣传展板1块。

　　6、我市水生动物官方兽医队伍建设取得重大进展。3月由省农业厅确认公布了我省第一批共365名水生动物官方兽医名单，其中我市水生动物防疫检疫机构中通过确认并颁发资格证书的官方兽医共计36名。

　　7、为防控春季水生动物疫病流行、暴发，4月21日、22日、25日组织市级水生动物卫生监督执法人员深入飞机场、火车站、市鱼种站等地就水生动物防疫检疫工作进行了专项监督、检查，5月31日还采取市、县联合执法的方式对达川区亭子宏达特色水产良种场等进行了重点监督和抽样检疫。同时还就相关法律法规等知识进行了大力宣传，并发放宣传资料400余份。

　　8、根据《达州市财政局关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（达市财资产[2016]3号）要求，我站积极组织财务、办公室人员对单位资产进行了全面、详细地盘点和清查，并按时录入上报数据，顺利通过了相关部门的审查。

　　9、7月，根据农业部的统一安排、部署，完成了全市县级水产苗种检疫申报点的初审、上报工作。

　　10、9月，组织了一次全市水生动物检疫工作业务培训会，对具体从事水生动物检疫工作的专业人员(共计14人)就《水生动物产地检疫采样技术规范》（SC/T7103-2008）、《水生动物检疫实验技术规范》(SC/T7014-2006)以及我市常见的几种水生动物疫病（河蟹颤抖病、鳖腮腺炎病、鮰类肠败血症）检疫技术等进行了培训。

　　11、积极与市动物卫生监督所沟通、协调和配合，加强对水生动物检疫环节使用《动物检疫合格证明》的监督和管理。日常县级水生动物防疫检疫站到我站领取《动物检疫合格证明》时，我站都对领购时间、领购种类及数量、《合格证》编号起止号码、领购人等信息进行严格的登记并履行签字确认手续，同时按照《农业部关于印发动物检疫合格证明等样式及填写应用规范的通知》（农医发[2010]44号）文件规定对县级站使用情况进行不定期抽查，以确保《动物检疫合格证明》填写应用统一、规范。

　　12、在市农业局行政审批科的指导下，我站完成了水产苗种检疫行政审批中合格证核发服务指南、办理流程图的修改、上报工作。

　　13、在市农业局政策法规科的指导下，我站完成了水生动物防疫检疫相关行政执法裁量权的修改、上报工作。

　　14、在达州市档案局的指导下，我站对2005年-2015年的所有档案资料进行了全面的清理和归卷，并按验收标准顺利将资料移交、进馆。

　　15、全年完成了4篇执法业务工作及9篇党建工作信息宣传、报道任务，分别发布在达州农业网和达州政府网站。

　　16、为从源头保障全市渔业发展安全和水产品质量安全，着力推进和建立我市水产种苗检疫合格产地准出制度，全年全市办理水产种苗检疫行政审批次数共计116批次。

　　17、在市级财政的大力支持下，今年我站又添置了部分办公设备和专用仪器设备，硬件设施得到了进一步完善。

　　18、11月，站领导亲自带队深入各县（市、区）站指导、督查、调研水生动物防疫检疫工作，并到渔场进行走访和宣传，收集了许多第一手原始资料，为来年制定正确的工作思路奠定了基础。

　　综上，我单位较好地完成了各项工作任务，年终目标绩效考核为99分。

　　二、部门概况

　　达州市水生动物防疫检疫站于2004年11月15日由市编委以达市编〔2004〕34号文批准成立。属全额拨款正科级事业单位（公益一类），核定编制5名，领导职数一正一副。现在职职工共5名，其中2名高级工程师、2名工程师、1名八级管理职员，均取得省农业厅确认的官方兽医（水生动物）资格，无离退休人员。2015年经批准正式成立中共党支部，设书记一名，共4名党员。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年我站本年收入合计70.67万元，其中：财政拨款收入70.67万元，占100%。

　　2016年我站本年支出合计71.40万元，其中：基本支出66.70万元，占93.42%；项目支出4.70万元，占6.58%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我站2016年度财政拨款收支决算总计71.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加13.42万元，增长23.13%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我站2016年度一般公共预算财政拨款支出71.40万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14.17万元，增长19.85%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　我站2016年一般公共预算财政拨款支出71.40万元，主要用于以下方面:农林水支出58.42万元，占81.82%；社会保障和就业支出6.44万元，占9.02%；医疗卫生支出2.34万元，占3.28%；住房保障支出4.2万元，占5.88%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为53.72万元，完成预算的100%。主要用于：我站本年度基本支出，包括单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；单位运行中商品和服务支出，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2016年决算数为4.70万元，完成预算数的100%。主要用我站本年度水生动物防疫检疫执法监督中发生的办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为6.44万元，完成预算数的100%。主要用于：我站本年度在职职工养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2.34万元，完成预算数的100%。主要用于：我站本年度在职职工医疗保险费支出。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为4.2万元，完成预算数的100%。主要用于：我站本年度在职职工按规定比例交纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我站2016年一般公共预算财政拨款基本支出66.70万元，其中：

　　人员经费62.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金。

　　公用经费3.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　我站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算30%，“三公”经费只有公务接待费支出一项，其决算数为0.12万元，完成预算30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委十一项规定和其他相关法律法规和文件及制度，勤俭节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.16万元，下降57%，公务接待费支出决算减少0.16万元，下降57%。减少的主要原因是严格执行中央、省委、市委各项规定，严格落实公务接待审批控制、公务接待清单等制度，严格审批，严控标准，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年度我站无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年度我站无此项支出。

　　3.公务接待费

　　2016年度公务接待费0.12万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人，共计支出0.12万元，具体内容包括：1.市农业局财务内审招待费，共5人，金额为222.00元；2.全市检疫工作业务培训招待费，共16人，金额为840.00元；3.达州市档案局来人指导档案移交工作招待费，共4人，金额为167.00元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度我站无此项支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度我站无此项支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我站政府采购支出总额1.05万元，均为采购货物支出，具体是采购台式电脑1台，价格为0.22万元；打印一体机1台，价格为0.20万元；投影仪1台，价格为0.63万元。主要用于办公室人事工作和水生动物防疫检疫业务培训及会议视频播放。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2016年度我站无此项。

　　（四）预算绩效情况

　　我站无此项。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

　　8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指水生动物防疫检疫监督管理、执法监督等方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按规定缴纳职工基本养老保险费。

　　10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定缴纳职工医疗保险费。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定缴纳职工的住房公积金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市水生动物防疫检疫站2016年部门决算编制的说明（附件）