一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

　　2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1.牧草推广种植：推广优质牧草及饲用作物66.52万亩，主要品种为饲用玉米、黑麦草、高丹草、象草、杂交儿儿狼尾草、白三叶、菊苣等。

　　2.秸秆处理利用：处理利用各类农作物秸秆129.83万吨，主要为玉米秸、稻草、苕藤、花生藤等。

　　3.草原普法宣传：在4月开展以“依法保护草原 建设生态文明”为主题的草原普法宣传月活动，主要内容包括《草原法》、《草原防火条例》等法律法规，草原禁牧、休牧、草畜平衡、草原植被恢复费征收使用政策。

　　4.草业科技项目：完成国家草品种区域试验站基础设施建设田间道路800米，管理用房120平方米，晒坝244平方米，雨棚120平方米（硬化地面256平方米），安装围栏840米，挖建沟渠780米，铺设灌溉管道800米。于9月通过农业部建站验收。开展7个区组19个品种区域试验，2个品种生产试验。

　　5.种质资源保护：田间扩繁评价2015年收集牧草种质资源材料12份，建材川东鸭茅基因库5亩，草品种资源圃4亩，引进薏苡、苜蓿等9组23个品种草种质材料。

　　6.驻村产业扶贫：选派3名农技人员到宣汉县桐林村、五道河村、峰沟村开展技术扶贫；参与实施“三区人才项目”；支持市局定点扶贫村的帮扶工作。全年捐资5300元，赠送草种900公斤。

　　7.技术培训交流：组织市内草业技术骨干参与部、省组织的草业科技交流，开展市内科技人员、种（植）养（殖）场（户）和贫困户种草养畜实用技术培训。

　　二、部门概况

　　达州市饲草饲料工作站系财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于达州市农业局。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市饲草饲料工作站本年收入合计202.20万元，其中：财政拨款收入179.40万元，占88.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.80万元，占11.28%。

　　2016年达州市饲草饲料工作站本年支出合计201.08万元，其中：基本支出156.28万元，占77.72%；项目支出44.80万元，占22.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市饲草饲料工作站2016年度财政拨款收支总决算179.40万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1.99万元，下降1.10%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市饲草饲料工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出178.28万元，占本年支出合计的88.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3.11万元，下降1.71%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市饲草饲料工作站2016年一般公共预算财政拨款支出178.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.66万元，占0.37%；社会保障和就业支出15.64万元，占8.77%；医疗卫生支出5.30万元，占2.97%；住房保障支出9.80万元，占5.50%；农林水支出144.88万元，占81.27%；科学技术支出2.00万元，占1.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为0.66万元，完成预算100%。

　　2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为2.00万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：2016年决算数为15.64万元，完成预算93.32%，决算数小于预算数的主要原因是年末未缴纳单位9-12月养老保险。

　　事业单位离退休（项）：2016年决算数为1.90万元，完成预算100%；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为13.74万元，完成预算92.46%，决算数小于预算数的主要原因是年末未缴纳单位9-12月养老保险。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为5.3万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）农业（款）：2016年决算数为129.88万元，完成预算100%。

　　事业运行（项）：2016年决算数为124.88万元，完成预算100%；

　　其他农业支出（项）：2016年决算数为5.00万元，完成预算100%；

　　其他农林水支出（项）：2016年决算数为15.00万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为9.80万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市饲草饲料工作站2016年一般公共预算财政拨款基本支出156.28万元，其中：

　　人员经费144.12万元，主要包括：基本工资46.41万元、津贴补贴1.82万元、其他社会保障缴费5.30万元、绩效工资64.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.74万元、生活补助2.56万元、住房公积金9.80万元。

　　公用经费12.16万元，主要包括：办公费0.94万元、水费0.14万元、电费0.48万元、邮电费0.42万元、差旅费3.12万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.57万元、福利费1.19万元、公车运动维护费3.30万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市饲草饲料工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完成预算92.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.30万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算62.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《达州市党政机关公务接待管理办法》。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.04万元，下降34.93%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.1万元，下降38.89%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长13.64%。公车运行维护费下降主要原因系严格控制公车使用量；公务接待费增长原因系接待农业部、省站专家检查指导国家草品种区域试验点工作。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占86.84%；公务接待费支出决算0.50万元，占13.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.3万元,其中：

　　公务用车购置支出0.00万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于开江县国家草品种区域试验点、达州市牧草资源收集与保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，60人，共计支出0.5万元，具体内容包括：国家草品种区域试验点建站验收、工作指导；农作物病虫害调查接待及其他市州业务交流接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市饲草饲料工作站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市饲草饲料工作站无政府采购支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市饲草饲料工作站公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效情况

　　达州市饲草饲料工作站2016年部门决算报表已对预算及执行情况进行了量化评价，量化评价一级指标1个，二级指标3个，三级指标11个，涉及2016年度一般公共预算财政拨款资金，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要农业部下达的国家草品种区域试验经费。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指引进硕博人才安家补助。

　　8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指“三区人才支持计划”工作经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

　　事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指单位基本医疗保险缴费。

　　11.农林水支出（类）农业（款）：

　　事业运行（项）：指单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　其他农业支出（项）：指用于农业发展的项目支出。

　　其他农林水支出（项）：指用于农业发展的项目支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市饲草饲料工作站2016年部门决算编制的说明（附件）