一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　达州市畜牧技术推广站主要职能是承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导，推广人工授精技术否及先进饲养管理技术、地方优良品种基因库的保种选育等畜禽资源保护工作。承担全市蜂业规范化、标准化生产、发展管理及蜂产品质量安全监管、养蜂技术培训工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1、完成畜禽生产各项工作任务

　　全年完成生猪改良75万窝次，生猪良种面达90.8%，外三元杂交面达88.5%，改良面提高0.5个百分点，出栏优质肉猪521万头；牛改良16.1万头，出栏34.5万头；肉羊良种及杂交面96.5%，禽良种面97.4%，兔良种面96.5%；推广良种羊139万只，推广良种鸡97万只，良种鸭97.7万只。现有生猪人工授精站174个，牛改人工授精站211个。

　　2、认真抓好畜禽标准化示范创建工作

　　按照四川省畜禽标准化示范创建方案的要求，制定了达州市畜禽标准化示范方案，努力打造一批标准化程度高、环境影响小，示范效应好的畜禽养殖标准化示范场，效果明显，亮点突出。我市2个2010、2013年度部级畜禽标准化示范场、8个2013年省级畜禽标准化示范场、34个市级畜禽标准化示范场通过复核验收；新建标准化畜禽养殖小区129个，2016年成功创建部级示范场2个，省级示范场14个，市级示范场30个。

　　3、项目监管工作方面

　　一是开展畜禽遗传资源保护场保护区督导工作。重点开展了宣汉黄牛、板角山羊、旧院黑鸡保护场的督导工作，并对保种场提出了明确的要求，监管项目资金的使用，要求用好用实。二是开展畜禽规模养殖场、养殖小区备案汇总工作。三是开展基础母牛的扩群增量项目的监管工作。

　　4、种畜禽质量管理工作方面

　　一是开展优良种畜禽登记备案工作，建立健全种畜禽管理数据库，开展优良种畜禽登记工作，逐步实现种畜禽数据信息网络化管理。二是规划达州市畜牧业主导品种和主推技术，规划生猪、奶牛、肉牛、鸡四个主推品种和五项实用技术的推广（优质肉猪高产配套技术推广、优质肉牛配套技术推广、高产奶牛综合技术应用推广、旧院黒鸡规模饲养综合技术研究与推广、优质肉羊生产综合配套技术应用推广）；三是加强日常监管。指导规范种畜禽生产经营行为，实现一场一证，抓好种畜禽管理，提高种畜禽质量。

　　5、继续推进畜禽养殖面源污染治理工作

　　一是配合各级环保部门做好州河污染和城区污染综合整治工作,搬迁或关闭禁养区生猪养殖场（户）104个、其它畜禽32个。二是开展畜禽粪污综合利用指导工作。采用过程控制与末端治理相结合的方式，推广雨污分离、粪液分离（干清粪）的“二分离”,规范配套干粪有机肥生产、配套经沼气池处理后沼液的农田利用系统的“二配套”技术和工艺,实现养殖粪污“减量化、资源化、清洁化”。三是加大畜禽标准化生产技术推广，完善规模畜禽养殖场粪污处理建设。推广猪沼菜、猪沼果等高效实用畜禽粪便综合利用循环农业模式，推动养殖粪便综合利用产业化发展，提高畜禽养殖场排泄物治理和资源化利用水平。四是建立日常台账管理，及时检查、督促各地畜禽养殖业污染整治工作，做好畜禽养殖业污染减排统计工作；五是加强对达川区、通川区、经开区中心城区的“五治”督查与指导。

　　6、强化蜂业生产管理工作

　　一是加强技术培训，普及推广。邀请四川省蜂业管理站专家，对万源市蜂业管理人员和养蜂专业户做专题培训，提高对畜禽标准化示范场的认识，为蜂农提供了交流养蜂经验和蜂业信息的平台；根据各县（市、区）蜜蜂养殖发展情况，我站组织技术人员深入各县（市、区）的乡镇开设技术培训班，对蜂农进行培训，普及蜂业发展新理念，推广养蜂新技术。二是加强咨询服务，解决难题。通过发放养蜂技术手册、现场指导和电话指导等手段，解决蜂农养蜂过程中遇到的蜜蜂死亡、蜂群逃群和蜜蜂病敌害等相关难题。三是加强安全监督，保证质量。开展蜂产品质量安全监督专项检查，并抽样检测40份蜂蜜样品；宣传安全用药知识，提高蜂农对蜂群防疫、安全用药的意识。普及蜂农讲卫生，摇蜜机定期清洗，盛装容器符合卫生标准的观念；严格蜂药使用规范；大力推广成熟蜂蜜生产，确保蜂蜜质量标准和安全。

　　7、全力抓好全市畜禽良种贴工作。

　　根据四川省农业厅关于四川省2016年畜牧良种补贴项目的通知要求，按照中央和省畜牧良种推广及标准化养殖补助资金管理有关规定，做好畜牧良种补贴项目的各实施环节，指导项目实施县市区做好畜禽良种补贴的采购、供应、保存、使用，对各县、市、区的分管单位进行不定期的督查，保证良种补贴工作的全面实施。

　　8、积极开展畜牧科技扶贫工作

　　一是实施科技入户工程,使畜牧科技示范户都能掌握一定的实用养殖技术。利用科技培训、示范带动、科技赶场等形式发放畜禽养殖技术资料数万余份，宣传科学养殖技术，帮助养殖户解决产前、产中、产后出现的问题。二是做好对口帮扶工作。今年，我站有9名中高级畜牧兽医技术人员对9个贫困村开展对口帮扶，为每个村制定了产业帮扶规划，建立科技示范户24户，开展技术培训人3000次，协调解决畜禽7000余头（只），化肥10吨。三是抓好包谷梁村的帮扶工作，为包谷梁村送去种羊3只，蜂箱32套，鸡苗5000只，促进了畜牧业产业发展。四是为全市畜牧产业扶贫提供技术支持，为市委组织部、市政协、市人大等20余个帮扶村提供产业发展规划、技术培训等支持。

　　二、部门概况

　　达州市畜牧技术推广站2015年11月成立，2016年1月正式运行，直属市农业局的公益一类事业单位。核定事业编制40名，2016年末实有在职人员36人，退休休员47人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市畜牧技术推广站本年收入合计486.56万元，其中：财政拨款收入482.73万元，占99.21%；经营收入2.87万元，占0.59%；其他收入0.96万元，占0.20%。

　　2016年达州市畜牧技术推广站本年支出合计478.04万元，其中：基本支出473.67万元，占99.09%；项目支出1.5万元，占0.31%；经营支出2.87万元，占0.60%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市畜牧技术推广站2016年度财政拨款收支总决算482.73万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市畜牧技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出474.20万元，占本年支出合计的99.20%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市畜牧技术推广站2016年一般公共预算财政拨款支出474.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.61万元，占10.88%；医疗卫生与计划生育支出15.92万元，占3.36%；农林水支出379.71万元，占80.07%；住房保障支出26.96万元，占5.69%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为29.35万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为29.35万元，完成预算69%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险制度改革实施准备期应缴待缴基本养老保险单位部分未完成清算。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为15.92万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2016年决算数为379.71万元，完成预算100.38%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政应返还额度支出上一年度应付未付硕博人才费等。

　　5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为1.5万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2016年决算数为29.96万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市畜牧技术推广站2016年一般公共预算财政拨款基本支出474.20万元，其中：

　　人员经费416.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费53.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市畜牧技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.58万元，完成预算85.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算25.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出决算数小于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占94.22%；公务接待费支出决算0.38万元，占5.78%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.2万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于畜牧技术推广服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，60人，共计支出0.38万元，具体内容包括：用于接待畜牧技术推广相关工作指导和检查等方面公务活动开支的用餐费8批次，60人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市畜牧技术推广站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市畜牧技术推广站政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元。主要用于采购办公用台式电脑6台。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市畜牧技术推广站公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效情况

　　本单位尚未开展2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市畜牧技术推广站2016年部门决算编制的说明（附件）