一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市鱼种站职能职责：承担水产科学试验、亲本保种选育、提纯复壮、养殖技术培训和新技术、新产品的推广、提供优质苗种、促进本地区渔业经济增收和水产事业发展。
（二）2016年重点工作完成情况
（一）结合精准扶贫工作，在全市发展、帮扶水产养殖户300户。
（二）申报达州市鸿源水产良种场现代化园区建设，完成前期的资料准备工作。
（三）河市、罗江完成四大家鱼的繁殖，达州市鸿源水产良种场繁殖锦鲤。
我单位在2016年完全按照年初工作安排，完成上述工作。
二、部门概况
我单位属于公益性二类事业单位，编制34人，在职人员33人，离退休人员39人（离休1人，退休38人）。
三、收支决算总体情况
2016年达州市鱼种站本年收入合计383.24万元，其中：财政拨款收入364.18万元（其中年初结转和结余15万元），占95%；经营收入19.06万元，占5%；
2016年达州市鱼种站本年支出合计383.24万元，其中：基本支出371.46万元（其中年末结转结余3.22万元），占96%；项目支出11.78万元，占4%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市鱼种站2016年度财政拨款收支总决算368.24万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少38.16万元，下降9%。
五、农林水支出决算情况
（一）农林水支出决算总体情况
达州市鱼种站2016年度一般公共预算财政拨款支出360.96万元，占本年支出合计的95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少12.21万元，下降3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市鱼种站2016年一般公共预算财政拨款支出360.96万元，主要用于以下方面:科学技术支出11.78万元，占3%；社会保障和就业支出80.25万元，占22%；医疗卫生支出11万元，占3%；农林水支出237.93万元，占66%；住房保障支出20万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为11.78万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为232.93万元，完成预算100%；其他农业支出（项）2016年决算数为5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为16.2元，完成预算100%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为45.7元，完成预算100% 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年决算数为18.3元，完成预算100%.
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为11万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市鱼种站2016年一般公共预算财政拨款基本支出360.96万元，其中：
人员经费 324.68万元，主要包括：基本工资87.64万元、津贴补贴2.82万元、绩效工资119.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.74万元、职业年金缴费18.3万元、其他社会保障缴费11万元、离休费1.1万元、退休费15.1万元、生活补助3.65万元、住房公积金20万元。
公用经费36.28万元，主要包括：办公费6.88、水费0.02、电费2.28、邮电费0.38、差旅费7.78、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费12.2万元、工会经费1.2万元、福利费1.8万元、劳务费3.55万元、其他交通费0.19万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市鱼种站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，增长/下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，增长/下降100%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市鱼种站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市鱼种站机关运行经费支出0万元，比2015年无变化。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市鱼种站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市鱼种站公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）指大鲵人繁体系项目。
8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人工工资、事业运行中办公费、水电费等。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指我单位离休人员费用，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位职业年金。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位医疗保险。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达州市鱼种站2016年部门决算编制的说明（附件）
