一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　负责全市主要农作物品种和非主要农作物品种管理及农作物新品种引进、试验、示范及种子质量监督检验工作；

　　具体承担落实国家优质粮油品种补贴政策和救灾种子的贮备；负责种子资源保护和农作物种子田间质量检测及优良品种的示范和品种更新换代工作；承担上级交办的相关工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　市种子管理部门强化新种子法宣贯、强化种子市场日常监管、强化种子质量监督检验、强化种子市场专项检查、强化新品种试验示范、强化种子基地建设，全面推进现代农作物种业加快发展。全市建立农作物种子（种苗）生产基地7.2万亩，审定农作物新品种5个，建立农作物新品种试验示范场3个，筛选适合达州种植的水稻、玉米、油菜、马铃薯主推品种33个，适宜全程机械化收获玉米指导品种5个、全程机械化种植油菜指导品种6个。建立各类农作物优新品种示范片25个，面积7.2万亩，监督抽查种子样品664个，抽检合格率达到99.9%，主要农作物优良品种推广率达到98.5%。全面完成了年初省站和市局下达的各项目标任务。

　　二、部门概况

　　我单位属全额拨款事业单位，无下属单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市种子管理站本年收入合计309.36万元，其中：财政拨款收入259.36万元，占84%；其他收入50万元，占16%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

　　2016年达州市种子管理站本年支出合计301.39万元，其中：基本支出264.08万元，占88%；项目支出37.31万元，占12%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市种子管理站2016年度财政拨款收入总计279.03万元，其中本年收入259.36万元、上年结转19.68万元；2016年度财政拨款支出总计279.03万元，无结转下年。2015年度财政拨款收入总计358.56万元，其中本年收入335.66万元、上年结转22.90万元；2015年度财政拨款支出总计358.56万元，其中本年支出338.89万元，结转下年19.67万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少79.53万元，下降22.18%，支出总计减少79.53万元，下降22.18%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出279.03万元，占本年支出合计301.39万元的93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出较2015年338.89万元减少59.86万元，下降17.66%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市种子管理站2016年一般公共预算财政拨款支出279.03万元，主要用于以下方面:科学技术支出14.96万元，占5%；社会保障和就业支出33.21万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占3%；农林水支出203.7万元，占73%；住房保障支出18.39万元，占7%；无教育支出；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）应用技术研究与开发（02项）:2016年决算数为14.96万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:2016年决算数为11.19元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）:2016年决算数为22.02元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）:2016年决算数为8.77万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:2016年决算数为203.70万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2016年决算数为18.39万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市种子管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出264.08万元，其中：

　　人员经费230.89万元，主要包括：基本工资62.74万元、津贴补贴2.98万元、绩效工资101.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.02万元、其他社会保障缴费8.77万元、退休费11.19万元、生活补助1.82万元、奖励金0.06万元、住房公积金18.39万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。

　　公用经费33.19万元，主要包括：办公费1.21万元、印刷费0.26万元、手续费0.31万元、水费0.23万元、电费0.95万元、邮电费0.73万元、物业管理费0.16万元、差旅费4.55万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.41万元、培训费0.21万元、公务接待费0.44万元、专用材料费2.67万元、劳务费3.78万元、工会经费2.20万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费0.59万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置2.00万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市种子管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算98.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算88%；本年无因公出国（境）费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的次数及人均消费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.45万元，下降41.6%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少2.58万元，下降46.24%；公务接待费支出决算增长0.13万元，增长41.94%。公务接待增加的主要原因系接待人数增加及物价上涨；公务用车运行维护费下降，系严格按规定使用公车，严格控制公车使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占87%；公务接待费支出决算0.44万元，占13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费。

　　2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于种子市场日常监管、种子质量监督抽查、主要农作物新品种引进试验示范（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待8批次，66人，共计支出0.44万元，具体内容包括：四川省种子站种子市场监管工作组650元、万源市及大竹县种子站工作汇报229元、四川省玉米试验专家组450元、渠县及大竹县种子站2016年新品种试验工作540元、宣汉县种子站2016年新品种试验工作267元、万源市及大竹县水稻马玲薯产业基地建设工作698元、四川省种子站农作物检验机构考核工作800元、四川省子站种业基地项目检查组740元。本年无外事接待工作及相关支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市种子管理站2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市种子管理站政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、无政府采购工程及服务支出。主要用于种子检测室购仪器设备6台套2万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市种子管理站公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效情况

　　本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级转拨项目资金、开户银行利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指上级部门拨入的其他用于农业方面的支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市种子管理站2016年部门决算编制的说明（附件）