一、基本职能及主要工作
（一）市茶果站基本职能简介
负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。
（二）市茶果站2018年重点工作
一是持续推进富硒茶产业“双百”工程建设。二是抓好特色水果基地建设。三是认真实施茶果技术扶贫工作。四是继续抓好茶果技术培训工作。五是继续抓好茶果标准化生产、管理的技术指导。
二、部门预算单位构成
市茶果站属财政全额拨款一级预算单位，编制13人，现有在职人员9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市茶果站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市茶果站2018年收支总预算146.00万元，比2017年收支预算总数减少16.1万元，主要原因一般公共预算项目数量减少，相应减少了本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
市茶果站2018年收入预算146.00万元，其中：上年结转8.00万元，占5.48%；一般公共预算拨款收入138.00万元，占94.52%。
（二）支出预算情况
市茶果站2018年支出预算146.00万元，其中：基本支出107.50万元，占73.63%；项目支出38.50万元，占26.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市茶果站2018年财政拨款收支总预算146万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少16.10万元，主要原因是一般公共预算项目数量减少，相应减少了本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.00万元、上年财政拨款资金结转8.00万元；支出包括：一般公共服务农林水支出109.30万元，社会保障和就业支出15.40万元、医疗卫生与计划生育支出4.70万元、住房保障支出8.60万元，上年财政应返额度结转8.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市茶果站2018年一般公共预算当年拨款138.00万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少16.10万元，主要原因一般公共预算项目数量减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水支出109.30万元，占79.2%；社会保障和就业支出15.40万元，占11.16%；医疗卫生与计划生育支出4.70万元，占3.41%；住房保障支出8.60万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为109.30万元，主要用于：市茶果站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:无此项目。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为15.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为4.70万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市茶果站2018年一般公共预算基本支出107.50万元，其中：
人员经费100.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出30.50万元，其中：茶博会（审核拨付）10.00万元，脆红李叶片“火烧病”防治研究5.00万元；大众化名茶加工工艺研究7.00万元；双百工程工作经费8.00万元；三公经费公务接待0.50万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市茶果站2018年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是市茶果站2018年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因市茶果站无公务用车购置计划及运行维护费。
单位现有公务用车0辆
八、政府性基金预算支出情况说明
市茶果站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市茶果站无机关运行财政拨款预算经费。
（二）政府采购情况
2018年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市茶果站无车辆。单位价植200万以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年市茶果站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.90万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：无此项目
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市茶果技术推广站2018年部门预算附表
