一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。
（二）2018年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是深入开展粮油绿色高产高效创建活动，建设高效农业示范区。三是推广粮油轻简节本技术，为供给侧结构性改革提供技术支持。四是探索粮油产业新机制。五是继续抓好农业面源污染防治工作。六是继续抓好脱贫攻坚工作。七是进一步落实党的建设以及党风廉政建设工作责任制，认真落实“一岗双责”。
二、部门预算单位构成
达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）为二级预算单位，是达州市农业局所属公益一类事业单位。编制24人，在职职工20人，退休职工9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市农技站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年收支总预算234万元。
（一）收入预算情况
市农技站2018年收入预算234万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入234万元，占100%。 （二）支出预算情况
市农技站2018年支出预算234万元，其中：基本支出208.20万元，占89%；项目支出25.80万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市农技站2018年财政拨款收支总预算234万元，比2017年财政拨款收支总预算263.23万元减少29.23万元，主要原因是2017年有上年结转项目预算继续执行，而2018年无上年结转；同时2017年有2位同志退休，相应减少了2018年度财政拨款收支总预算。
收入包括：本年财政一般公共预算拨款收入234万元，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出31.70万元、医疗卫生与计划生育支出8.90万元、农林水支出177.00万元、住房保障支出16.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农技站2018年一般公共预算当年拨款234万元，比2017年预算数减少14.90万元。主要是项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出31.70万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出8.90万元，占4%；农林水支出177万元，占76%；住房保障支出16.40万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为27.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为4.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为8.90万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为177.00万元，主要用于：农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为16.40万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出208.20万元，其中：
人员经费194.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗保险、工伤保险、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
市农技站2018年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平。2018年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车 1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障农技推广服务、粮油高产创建、农业支持保护补贴、精准扶贫等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市农技站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市农技站无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
市农技站2018年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市农技站有一般公务用车1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年市农技站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.80万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市农技站预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款支出预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市农业技术推广站2018年部门预算报表
