一、达州市农业行政执法支队基本职能及主要工作
（一）职能简介
指导全市农业行政执法体系建设，组织开展农业法制宣传，依法对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行执法检查，对种子、农药、肥料、农产品开展监督抽检，对违反农业法律、法规、规章的行为依法进行查处，以及完成上级交办的其他工作。
（二）达州市农业行政执法支队2018年重点工作
为做好2018年度农业行政执法工作，全面推进依法行政，依法治农，保障农业生产安全和农产品质量安全、维护农民利益，重点抓好以下工作。一、化执法能力建设、推进依法行政。认真贯彻落实党的十九大精神，坚持依法执政、公平执法，从从严治党的高度出发强化执法人员的政治教育，业务能力培训，全面推进依法行政。并在10月上旬开展一次全市案件评查，促进执法水平和案件质量提高。二、是大力开展执法检查，严处违法行为。农产品有毒、有害物质超标；泛用、乱用农业投入品。生产、销售的农业投入品（种子、农药、肥料）违反相关法律、法规的违法行为。冒用农产品质量安全标志（三品一标）的违法行为。农产品批发市场对进场销售的农产品未进行检验检测、或未委托检测的违法行为。三、创新执法工作制度，提高执法效率。加强沟通协作，增强执法能力。加强与公、检、法等部门的协作；加强与本局相应管理部门的合作；建立与生产经销商的沟通机制。建立完善好暗访倒查制度；曝光制度；农资生产经营和农产品质量诚信制度。法制宣传教育制度。举报案件办理程序；高毒、限用农药定点销售等各项管理制度，并在工作中抓好落实。
二、部门预算单位构成
达州市农业行政执法支队是参照公务员管理的事业单位，编制7人，现有在职职工5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市农业行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括；行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农业行政执法支队2018年收支总预算83.41万元，比2017年收支总预算增加1.18万元，主要原因是上年部分未执行完成的“执法监管”、“ 农产品质量安全“、“其他农林水支出”项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达州市农业行政执法支队 2018年收入预算83.41万元，其中：上年结转11.51万元，占13.8%；一般公共预算拨款收入71.9万元，占86.2%。
（二）支出预算情况
达州市农业行政执法支队2018年支出预算83.41万元，其中：基本支出 53.6万元，占 64.26%；项目支出29.81万元，占35.74 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市农业行政执法支队2018年财政拨款收支总预算83.41万元。比2017年收支预算总数增加1.18万元，主要原因是上年部分未执行完成的“执法监管”“ 农产品质量安全”“其他农林水支出”项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.51万元；支出包括；农林水行政运行57.1万元、执法监管5.6万元、其他农林水支出5万元、农产品质量安全0.91万元、社会保障和就业支出7.9万元、医疗卫生与计划生育支出3.1万元、住房保障支出3.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市农业行政执法支队2018年一般公共预算当年拨款71.9万元，比2017年预算数减少8.1万元。主要是2017年我单位退休一人，减少养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，其他支出有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水行政运行支出68.61万元，占82.26%；社会保障和就业支出7.9万元，占9.47%；医疗卫生与计划生育支出3.1万元，占3.71%；住房保障支出3.8万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为68.61万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为6.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：2018年预算数为1.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为2.1万元，主要用于：行政机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为1.0万元，主要用于：行政机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出 。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为3.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出53.6万元，其中：
人员经费46.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0.3万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是2018年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。用于正常运转、完成日常等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车 2辆，其中：越野车 1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业投入品监管工作、农产品质量监管工作、涉嫌违法农产品监管抽查工作等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市农业行政执法支2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市农业行政执法支2018年机关运行经费拨款预算为6.9万元。
（二）政府采购情况
达州市农业行政执法支2018年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年底。达州市农业行政执法支队共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
达州市农业行政执法支队2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
达州市农业行政执法支队2018年无绩效目标设置
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市农业行政执法支队2018年部门预算附表
