一、基本职能及主要工作
（一）市畜牧技术推广站基本职能：
主要承担畜牧业新技术推广示范、培训指导、产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。
（二）市畜牧技术推广站2018年重点工作：
一是抓好畜禽良种推广，确保生猪改良面提高0.2个百分点，其它畜禽良种推广面提高2个百分点。重点做好宣汉黄牛、万源旧院黑鸡、板角山羊、开江白鹅、万源蜂桶中蜂等保种、选育、扩繁和开发利用；加强畜禽良种补贴项目监督与指导，加快实施进程；指导强化乡镇人工授精站基础设施建设，完善服务网络。
二是大力发展畜禽标准化养殖，实现新创建部、省、市级畜禽标准化示范场20个。重点抓好技术培训，创建工作的指导。
三是指导畜禽粪污综合利用的示范建设的指导，助推畜牧业绿色发展。推广种养循环综合利用技术，探索改进养殖工艺和粪污处理利用技术。抓好7个种养结合循环示范场建设。
四是抓好养蜂技术指导，确保蜂产品质量安全。
五是抓好产业扶贫的技术指导。按照上级产业扶贫的要求，重点抓好我站驻村农技人员的管理和产业扶贫的技术指导。
六是抓好制度建设，提高管理水平。进一步完善我站的各项管理制度，实现科学管理和民主决策常态化。
七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强单位党的建设。
二、部门预算单位构成
达州市畜牧技术推广站为市农业局下属公益一类事业单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市畜牧技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市畜牧技术推广站2018年收支总预算418.50万元，比2017年收支预算总数增加8.83万元，主要原因是上年因养老保险制度改革未清算完毕的养老保险缴费结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
市畜牧技术推广站2018年收入预算418.50万元，其中：上年结转10.80万元，占2.58%；一般公共预算拨款收入406.70万元，占97.18%。经营收入1.00万元，占0.24%。
（二）支出预算情况
市畜牧技术推广站2018年支出预算418.50万元，其中：基本支出394.00万元，占94.14%；项目支出23.50万元，占5.62%；经营支出1.00万元，占0.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算417.50万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加8.83万元，主要原因是上年因养老保险制度改革未清算完毕的养老保险缴费结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.80万元；支出包括：农林水支出309.40万元、社会保障和就业支出61.40万元、医疗卫生与计划生育支出16.40万元、住房保障支出30.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市畜牧技术推广站2018年一般公共预算当年拨款406.7万元，比2017年预算数增加1.7万元。主要原因是根据部门年度工作计划，农林水支出中项目支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算农林水支出309.40万元，占76.08%；社会保障和就业支出50.60万元，占12.44%；医疗卫生与计划生育支出16.4万元，占4.03%；住房保障支出30.30万元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为309.40万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为50.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） ：2018年预算数为16.4万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：2018年预算数为30.30万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出383.20万元，其中：
人员经费355.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：无因公出国经费支出，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费4.4万元。
（一）2018年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算支出。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障畜牧技术推广、培训、管理、服务工作任务完成及单位日常事务等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市畜牧技术推广站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市畜牧技术推广站属事业单位，未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2018年市畜牧技术推广站未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市畜牧技术推广站共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.50万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
达州市畜牧技术推广站2018年部门预算附表
