（一）主要职能。负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。　　

        （二）2017年重点工作完成情况。（一）蚕茧质量明显提高，蚕茧价格上涨，蚕农增收显著。今年蚕业生产的特点是，与去年相比，蚕种发种量21460张，增加5.2%，但蚕茧单产提高幅度较大，每盒提高5公斤以上，达到37-40公斤，蚕农蚕茧收购价每公斤提高了5-10元，渠县茧价最高达到每公斤50元，为我市历史最高。单产和价格的提高，蚕农收入大幅增加，达到2221.3万元，增幅10%，养蚕大户开始盈利，产业得以持续发展；特别是对以蚕桑产业脱贫助推作用更加明显。之所以取得以上成绩，我们紧紧抓住全球丝绸市场刚走出三年多低谷，正对蚕茧原料需求转旺这个有利时机，着力开展以下工作。一是优化产业布局，以达川、大竹、渠县、开江为重点，围绕高速公路沿线，建设“南大梁、达渝、达万高速沿线桑蚕产业带”；以宣汉、万源为重点，围绕高速公路沿线，建设“达陕高速沿线柞蚕产业带”；发展通川区近郊休闲蚕业。二是抓蚕桑基地建设，通过新栽桑、良桑嫁接及桑园改造，今年全市建设现代蚕桑产业标准化基地10000亩，目前全市桑园面积达到38500亩，较2016年增加3500亩，增幅10%。三是狠抓蚕农技术培训及试验、示范及新技术推广，指导种养大户、专业合作社栽桑养蚕、蚕场更新与建设，协助抓好蚕需物质供应、蚕种更新换代等工作。市县蚕业部门分阶段采取集中授课、坝坝会、印发资料等方式，对蚕农、基层技术服务人员分片区以乡或村为单位开展多层次、全覆盖培训，重点培训优质蚕茧生产、蚕桑病虫害绿色防控等实用技术和知识，提升蚕农业务素质和专业技能，全市共组织培训蚕农5000人次，发放技术资料5500余份。四是是狠抓大户培育工作。我们把培育产业发展主力军作为头等大事来抓，引导农民建立紧密型、松散型、指导型等多种类型的蚕业专合组织，按照合作经营、二次返利、入股分红等方式，为蚕农提供产前、产中、产后服务。今年全市新培育户营规模达到50亩以上的家庭农场10个。五是优化桑、蚕品种结构。为加快新品种更新换代，提高蚕茧质量，增加产品市场竞争力，引进、推广优良蚕新品种。春季改用“8”字号蚕品种，夏秋季改用“7352”、“7·湘×9·芙”等蚕品种，为蚕桑产业提质增效奠定了坚实基础。桑品种改良方面，在大竹牌坊乡石堰村建设了200亩桑品种园。选择34个桑品种，其中景观桑2个（九曲桑、垂柳桑），果桑11个（台湾长果桑、白玉王、大十等），食用桑3个（茶桑、菜桑、新疆药桑），叶用桑18个（川桑98-1、嘉陵20号等）。（二）抓设施建设，打牢产业发展基础。今年，全市新建和打造标准化桑园10000亩，修建桑园作业便道9350米，铺设果桑青石板便道22500张；新建小蚕共育室800平方米，新建标准化蚕棚15000平方米，搭建标准化蚕台25000平方米；添置共育盒2000个，旋转纸板方格簇架3000个，纸板方格簇32400片，共育室温湿自动化控制系统10套，切桑机10台，电动喷粉机30台，电动喷雾器30台，桑树伐条机50台，太阳能诱杀桑蝇蚊装置25套，桑园灌溉蓄水池5口，滴管设施500亩，桑枝食用菌生产棚3000平方米。配套设备设施的完善，使蚕桑生产规模、综合技术水平大幅提高，推动我市蚕桑产业的规模化、产业化和可持续发展。（三）发展现代特色蚕桑产业。2017年中央1号文件，明确要求促进蚕桑等优势特色产业提档升级，提质增效，做成带动农民增收的大产业，这是中央1号文件首次提到“蚕桑”两个字。在推进蚕桑产业供给侧结构性改革方面，今年狠抓桑旅结合，促进蚕桑产业融合发展。我市有着悠久的栽桑养蚕习惯和厚重的蚕桑文化，我们找准蚕桑产业与乡村旅游业的切入点，把桑园变游园，大力发展蚕桑旅游观光业，走出了一条特色发展之路，做出了亮点。一是成功举办“千人蚕桑宴”开宴仪式。4月6日，以“千人蚕桑宴·幸福万年长”为主题的千人蚕桑宴开宴仪式在达川区双庙镇南岳寺村隆重举行，中央电视台七频道“乡村大世界·走进达川”栏目组进行了现场录制，开宴仪式当天，接待游客达到5000余人次。二是成功举办果桑采摘节。4月23日，由达州市星成种植专业合作社主办的中国·达州（达川）首届桑葚采摘节开园仪式在达川区管村顺利举行，园区当天接待游客5000余人次，采摘节期间，日均接待游客500人次，业主仅果桑采摘收入就达50余万元。三是围绕达川区赵双木乡村旅游环线建设规划，指导达州瑞福农业开发公司建设以蚕桑为主题的“惠泽印象·南岳寺村瑞福生态农业观光园”。四是完成达州市科技支撑计划项目《柞蚕规范养殖及林木资源的综合利用》。利用我市丰富的柞林资源，在宣汉县和万源市开展柞蚕示范养殖。宣汉县成立全市首家柞蚕养殖专业合作社，春秋两季共放养柞蚕种5斤，柞蚕蛹已成为人们喜爱的绿色生态食品。（四）强化蚕桑产业扶贫，助力脱贫奔康。我市按照“人平2亩桑、脱贫奔小康”的要求，引导贫困村大力发展蚕桑产业，实现“当年栽桑、当年养蚕、当年见效”。如渠县报恩乡金竹村推行“党支部+专业合作社+基地+贫困户”经营模式，成立了金猪桥蚕业农民专业合作社，目前，已建蚕桑基地1000亩，直接带动46户贫困户增收5600元以上。达州市惠泽种植专业合作社集中使用小额扶贫信贷资金200万元，自筹资金2000万元，与160余户村民签订“土地流转”合同，流转土地1200亩，建设100万袋桑枝食用菌示范基地，种植果桑250亩，大力发展生态休闲观光农业，吸纳40户贫困户在基地务工就业，带领贫困群众共同致富，示范引领作用突出，走出了一条桑旅融合发展之路，得到了各级领导的充分肯定。国庆前夕，财政部农业司副司长柯凤，省财政厅总会计师黎家远、农业处处长马忠一行在市委常委、达川区委书记许国斌等陪同到专业合作社所在的达川区双庙镇调研特色蚕桑产业助推脱贫攻坚工作。柯凤充分肯定了蚕桑产业助推脱贫攻坚工作，并要求要深入推进农业供给侧结构性改革，充分发挥蚕桑特色产业助推脱贫攻坚的优势，大力发展桑枝食用菌、果桑产业、休闲观光蚕业，开发桑枝菌（酱）、桑叶茶、桑葚酒等特色农产品，进一步带动当地贫困群众脱贫增收致富。

        二、部门概况

        达州市蚕业管理站属参照公务员法管理的事业单位，在职人员11人 ，退休人员8人。

        三、收支决算总体情况说明

        按照综合预算的原则，省农业厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2017年达州市蚕业管理站本年收入合计158.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市蚕业管理站本年支出合计158.45万元，其中：基本支出153.45万元，占96.7%；项目支出5万元，占3.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收、支总计158.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.91万元，增长4.56%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出158.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.91万元，增长4.56%。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出158.45万元，主要用于以下方面:农林水支出123.37万元，占77.8%；社会 保障和就业支出18.5万元，占11.7%；医疗卫生支出7万元，占4.4%；住房保障支出9.58万元，占6.1%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 归口管理的行政单位离退休（项）2017年决算数为6.3万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为12.2万元，完成预算100%。

        2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为7元，完成预算100%。

        3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为9.58万元，完成预算100%。

        4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2017年决算数为118.37万元，完成预算100%。其他农林水支出（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.45万元，其中：

        人员经费129.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算77.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）经费支出0万元。

        2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

        2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容是河南、巴中、通江来人考察指导柞蚕基地建设5次，37人，接待费用1909元；大竹来人汇报省级蚕桑产业发展资金使用情况等2次，16人，接待费用1020元； 万源、宣汉来人汇报柞蚕基地建设6次，49人，接待费用3328元；渠县来人汇报工作1次，8人，接待费用560元；四川锦城会计师事务所资产清查1次，6人，接待费用154元。

        公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降8.5%。主要原因是严格执行中央八项规定,加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        达州市蚕业管理站2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        达州市蚕业管理站2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        2017年度，达州市蚕业管理站机关运行经费支出23.84万元，比2016年增加4.52万元，增长18.9%。主要是公车补贴2017年发放的全年，2016年只发放6个月 .

        （二）政府采购支出情况

        2017年度，达州市蚕业管理站政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。主要用于购买办公用电脑2台（2017年公招新进2人），空调1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日，达州市蚕业管理站公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        （四）预算绩效情况

        本部门未开展2017一般公共预算项目支出绩效目标管理，

        1.绩效目标管理情况。

        本部门未开展2017绩效目标管理。

        2.部门整体支出绩效自评开展情况。

        本部门对2017年整体支出为未开展绩效自评，自评无得分，无存在的问题。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。未开展了整体支出绩效评价，无得分，无存在的问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

        十一、名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

        5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

        6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

        8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：表1：收入支出决算总表

        表1-1：收入总表

        表1-2：支出总表

        表2：财政拨款收入支出决算总表

        表3：财政拨款支出决算明细表

        表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

        表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表6：国有资本经营预算支出决算表