一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
市茶果站在2017年度完成了以下重点工作：
一、茶叶方面：1、制定了《2017年全市茶果工作要点》； 2、提出《2017年达州富硒茶产业“双百”工程建设实施方案》并报分管领导审定并进行了验收工作；3、到贫困村开展技术培训，为贫困村送肥料；4.精心指导、筹备全市农业工作会议大竹茶叶基地现场；5、组织参加第六届中国（四川）国际茶业博览会暨天府龙芽茶文化节；6、启动了“机采茶园培育及茶叶机采技术试验”项目；7、启动实施“茶树轻基质穴盘育苗新技术推广应用试验”课题；8、召开全市机采茶园基地建设现场培训会；9、完成了茶博会重点工作。
二、水果方面：1、推进了达州脆李地标使用工作以及产销形势；2、到宣汉、通川区达州脆李生产基地开展了春管技术培训并为技术帮扶村送技术送物资； 3、到渠县、达川区的柑橘主产地开展柑橘春、秋、冬管技术指导及花质花量调查、柑橘留树保鲜、调查通川区甜樱桃的生长结果情况、到宣汉、万源调查了解猕猴桃等生产情况以及他们的产销情况；
二、部门概况
我单位为财政拨款公益一类的事业单位，编制13人，现有在职职工10人，退休人员7人。无内设机构及下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年茶果站本年收入合计247.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.49万元，占99.996%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.004%。
2017年茶果站本年支出合计239.49万元，其中：基本支出201.94万元，占84.321%；项目支出37.55万元，占15.679，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计247.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少90.06万元，下降36.389%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出239.49万元，占本年支出合计的96.768%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少97.7万元，下降40.795%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出239.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.05万元，占0.856%；农林水支出201.26万元，占84.037%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.91万元，占7.478%；医疗卫生支出6.57万元，占2.743%；住房保障支出11.7万元，占4.885%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%，
一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为163.71万元，完成预算99.99%，与预算数基本持平。
一般公共服务（类）农业（款）茶博会（项）: 支出决算为28.55万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）农业（款）双百工程（项）:支出决算数为9.00万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）三区人才（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年终才下达的预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.70万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险费（项）: 支出决算为8.64万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%，
5、住房保障支出（类）住改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算11.70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.94万元，其中：
人员经费139.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是励行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
我站无因公出国（境），故无支出决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
我站无公务用车，公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
我站无公务用车，故公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务 接待10批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待宣汉、万源汇报工作，接待6人，开支0.0424万元；接待万源市汇报春茶生产情况，接待2人，开支0.0117万元；接待宣汉茶果站汇报工作，接待2人，开支0.0096万元；5批次接待县上工作汇报共计25人次，共开支0.1985万元；接待万源茶叶局汇报工作，接待3人，开支0.0278万元。其中：外事接待0批次，0人。
公务接待费支出决算比2016年增加/0.15万元，增长主要原因是市县两级工作街接和工作汇报交流次数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
2017年度，市茶果站政府采购支出总额45.8万元，主要用于成都、呼和浩特茶博会布展装修费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，无国有资产占有使用情况。
市茶果站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
市茶果站无预算绩效情况
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |
合理性（5分） | |
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
目标管理（5分） | |
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
绩效目标动态监控（3分） | |
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
非税收入上缴情况（1分） | |
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | |
资产管理与预算管理相结合（2分） | |
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
决算公开（2分） | |
绩效信息公开（2分） | |
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
评价结果应用（3分） | |
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| |
| |
| |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
人才培养（5分） | |
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
管理对象满意度（3分） | |
社会公众满意度（4分） |
|
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | |
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |
完成时效 | 5 | |
完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
社会效益（可选项） | |
生态效益（可选项） | |
可持续效益（可选项） | |
公平效率（可选项） | |
使用效率（可选项） | |
服务对象满意度 | 10 | |
总分 |
|
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指开户银行的利息收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指市级部门拨入的其他用于农业方面的支出。
13.农林水支出（类）农业（款）其他农业水支出（项）：指市级部门拨入的其他用于农业方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
达州市茶果技术推广站 2017年部门决算表
