（一）主要职能。贯彻执行动物卫生法律、法规和规章；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；动物及动物产品的检疫和监督；动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督；染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为；负责全市畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫；依法受市畜牧兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作；“瘦肉精”的监管执法。

         （二）2017年重点工作完成情况。

         1.强化宣传培训，夯实人员素养

         全市共组织业务培训77次，培训人员1103人，开展“动物移动严管行动”等宣传活动7次，印发各类宣传资料15200余份，悬挂法治宣传标语128余幅（份）。

         2.履职尽责，动物卫生监督工作稳步推进

         （1）产地检疫，我市规模养殖场监管实行乡镇官方兽医分片负责制，监管覆盖率达100%，牲畜标识佩戴率达100%，产地检疫率达100%。严格跨区域调运动物及动物产品的监管，严格跨省引进动物的审批备案。开展了“瘦肉精”专项监测的督查。（2）进一步规范屠宰监管，各地严格实行检疫申报制，检疫率达到100%；生猪耳标佩戴率达到100%，并按规定回收和集中销毁；屠宰场监管实行市、县、乡三级监管，监管率达100%，并规范填写监管记录；产地检疫证回收率达到100%，产地检疫证数量、实际数量、相关记录数量相符，开展生猪屠宰监管“扫雷行动”，落实生猪屠宰企业飞行检查工作。（3）追溯体系建设及痕迹化管理，电子联网出证率达100%，目前我市共备案畜禽贩运户164人、规模养殖场1780个、屠宰企业99个、兽药经营企业182家、动物诊疗机构10家、畜禽交易市场22个。其中下半年更新畜禽贩运户7人、规模养殖场更新535个、屠宰企业18个、兽药经营企业20家，新增动物诊疗结构1家。（4）证章监督管理，全市共发放《动物检疫合格证明》6672本，脚环120万枚。（5）无害化处理监管，全市上报规模场病害生猪无害化处理33659头，屠宰场病害生猪无害化处理2210头（包含不合格产品折算头数），病害生猪无害化处理率达100%；（6）H7N9动物疫病防控，我市加强了家禽养殖场日常监管工作，完善工作记录，督促养殖场做好消毒防疫工作；强化了4个指定通道的堵疫作用，工作实行“24小时值班制”，渠县、大竹、开江和万源政府还在辖区内边界交通要道设立了53个临时消毒点。自开展H7N9防控工作以来，各地动监部门共计进行专项督查20次，出动执法人员865人次，出动执法车辆33台次，查获非法交易屠宰活禽行为21起，查扣活禽672只，全部指定通道检疫申报点和临时消毒点消毒车辆500余车（包括摩托车）。（7）执法办案，全市开展了各类专项整治活动共计35次，出动执法人员1689人次，查处违法案件71件，其中市本级查处未经指定通道输入动物及动物产品案件1起，并及时上报了案件信息。

         3.狠抓专项整治，深入持久开展兽医兽药工作

         （1）兽药经营规范和使用备案监管；（2）兽用抗菌药专项整治行动，各地对辖区经营和使用兽药单位         开展了全覆盖集中整治，突出对人畜共用抗生素药物及禁用化合物、容易滥用兽药的监督检查，发出责令整改通知52个，立案查处案件8起，共收缴销毁违法药物298盒（袋），罚款2.36万元。（3）假劣兽药清缴活动。各地积极开展了清缴活动11次，共检查205个兽药门市，2985个规模养殖场，清缴并销毁假劣兽药126盒（袋）。（4）兽药残留监测，我市共完成兽药残留抽样（检测）327批，其中：兽药残留抽样送检50批；农产品质量安全例行抽样送检50批，农产品质量安全监督抽样检测40批；协助省饲料总站进行安全检测抽取类样品172批；协助农业部无公害畜产品抽样送检15批。目前，已出来的检测结果全部为合格。（5）动物诊疗活动专项整治，在检查过程中，对部分动物诊疗机构制度、设备等不完善的地方，发出整改通知书13份。规范处方使用和管理，重点检查了处方的规范性，责令整改处方不规范4起。（6）兽医信息管理，2017年全市变更官方兽医59名，录入执业兽医、乡村兽医信息1783条。

         二、部门概况

         参照公务员法管理的事业单位1个,在职人员16名，退休人员8名。

         三、收支决算总体情况说明

         2017年达州市动物卫生监督所本年收入合计266.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.8万元，占97.27%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入7.26万元，占2.73%。

         2017年达州市动物卫生监督所本年支出合计256.16万元，其中：基本支出236.12万元，占92.18%；项目支出20.04万元，占7.82%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2017年度财政拨款收、支总计269.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.31万元，增长4.38%。

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         2017年度一般公共预算财政拨款支出243.27万元，占本年支出合计的94.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1.71万元，增长0.71%。

         （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         2017年一般公共预算财政拨款支出243.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.03万元，占11.11%；医疗卫生支出9.57万元，占3.93%；农林水支出190.58万元，占78.34%，住房保障支出16.09万元，占6.62%。

         （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为6.15万元，完成预算100%。

         2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.88万元，完成预算100%。

         3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.57万元，完成预算100%。

         4.农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出决算177.85万元，完成预算95.05%，决算数小于预算数的主要原因是购买的一部分商品和服务支出未及时结算和支付，资金结转下年支付。

         5.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算6.17万元，完成预算88.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，并且已达到预期防疫的效果，资金结转下年使用。

         6.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出决算1.47万元，完成预算73%。决算数小于预算数的主要原因是冬季采样后发票未送到无法支付，待下年继续使用。

         7.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算5.09万元，完成预算50.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年继续使用。

         8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算16.09万元，完成预算100%。

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.54万元，其中：

         人员经费204.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费26.1万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

         七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

         （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

         （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占80%；公务接待费支出决算1万元，占20%。具体情况如下：

         1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

         2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

         公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

         公务用车运行维护费支出4万元。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督执法、兽药检查、畜禽样品采集和送样、屠宰点的检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

         3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待南充、广元、泸州等市州来我市学习和考察定点屠宰监管，金额0.51万元；接待县、市（区）来人学习行政执法等，金额0.23万元；接待农业部、省级来人检查农产品风险评估、无害化跟踪监测和抽样、专项资金检查，金额0.26万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

         公务接待费支出决算与2016年决算持平。

         八、政府性基金预算支出决算情况说明

         2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

         九、国有资本经营预算支出决算情况说明

         2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

         十、其他重要事项的情况说明

         （一）机关运行经费支出情况

         2017年度，达州市动物卫生监督所机关运行经费支出26.10万元，比2016年增加1.77万元，增长的主要原因2017年增加了两项突发工作。一是我市人感染H7N9流感后，启动了动物H7N9疫病防控工作；二是中央环保巡视组对我市环保工作的督察，我所加大对动物养殖场、屠宰场等的监督检查频次，经费支出相应增加。

         （二）政府采购支出情况

         2017年度，四川省达州市动物卫生监督所政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买6台打印机和1台笔记本电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

         （三）国有资产占有使用情况

         截至2017年12月31日，达州市动物卫生监督所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

         （四）预算绩效情况

         1.绩效目标管理情况。

         达州市动物卫生监督所2017年未开展绩效管理。

         2.部门整体支出绩效自评开展情况。

         无得分、无存在的问题。

         2017年部门整体支出绩效评价得分表

         3.部门自行组织绩效评价开展情况。

         本部门无下属单位。未开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。

         2017年项目支出绩效评价得分表

         十一、名词解释

         1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

         2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是对方不再收回的代管资金转入等。

         3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

         5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

         6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位预算缴纳的基本养老保险费支出。

         7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

         8.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

         9.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑灭补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

         10.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量论证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

         11.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

         12.农林水（类）农业（款）其他农林水（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

         13.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

         14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

         15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：表1：收入支出决算总表

         表1-1：收入总表

         表1-2：支出总表

         表2：财政拨款收入支出决算总表

         表3：财政拨款支出决算明细表

         表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

         表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

         表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表