达州市农业农村局
达州市经济作物技术推广站 2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-05 23:21:21
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；负责经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；负责参与其相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施等工作；承担上级交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、大力实施“百亿蔬菜”产业工程，着力推进“三区三带两基地”商品蔬菜基地建设。为加快推进我市常年蔬菜生产基地建设步伐，确保城镇居民蔬菜供应和价格基本稳定，促进农业增效，农民增收。按照《达州市人民政府办公室关于进一步做大做强蔬菜产业的意见》（达市府发〔2016〕4号）精神，我站精心编制了达州市2016-2020年“百亿蔬菜”产业工程实施方案，现已基本完成全年任务，其中：改造提升常年蔬菜基地0.34万亩，创建蔬菜标准园11个，其中股权量化改革试点标准园5个。
2、开展苎麻调研，谋划达州苎麻产业振兴发展。一是开展苎麻调研工作。我站组织了达川区经作站、大竹县苎麻站对辖区苎麻产业生产经营情况进行调查，主要就苎麻面积、分布、产量、销售价格、农民或业主种植意愿、市场发展行情、农民生产经营过程中具体问题进行了全面摸底并建立了信息库。二是我站在达川区双庙乡、五四乡开展了苎麻杆种植大球盖菇试验示范，充分利用了苎麻秸秆，提高了麻农比较效益，稳定了苎麻种植面积；同时，为苎麻秸秆开发利用提供了新途径，减少了焚烧苎麻秸秆对环境的污染，废物利用，一举两得，明显增加了种植户经济收入，促进了将特色资源优势转化为产业优势，全力推进现代苎麻产业实现绿色发展、融合发展、高效发展、循环发展。
3、开展蔬菜“四新”技术引进试验和技术培训，提高服务能力。一是建立全市蔬菜优新品种试验示范基地。示范展示茄果类、瓜类、豆类、甜玉米等8大类35个蔬菜品种。试验结果表明，已有18个品种表现良好，适宜在我市推广应用。二是积极组织开展全市蔬菜生产技术培训会。通过召开全市蔬菜新品种新技术试验示范现场会及生产技术培训会，开展现场观摩、专家讲解及交流与互动等活动，使参训人员提高认识，更新观念，开阔视野，增长知识。
4、做好技术储备，开展科技项目攻关。为确保我市现代农业产业可持续发展，我站在对全市现代农业产业发展现状认真调研的基础上，减少劳动投力入，推广轻简省力产业发展，加大秸秆基料化利用率，我站实施了《草腐食用菌高产高效栽培研究》项目，为有效避免我是劳动力日益不足和脱贫攻坚力产业压力增大的现实情况，提供了一条解决我市农民增收难的有效途径。目前已在达川、宣汉等地开展试验研究，试验用土地50亩，力求探索一条水稻收获后冬季空闲地利用的有效方法出来，为下步开拓经作产业发展新路奠定技术支撑。
5、大力推进达州市蔬菜产业做大做强之路。一是为切实抓好十三五蔬菜产业发展工作，我站于4月召集相关县市区业务副站长召开了2017年蔬菜产业调研布置会。二是按照以“市场为导向、效益为中心，科技为先导、质量为保障，稳定发展面积、优化区域布局、着力增加单产、提高产业水平”的思路，以打造“百亿蔬菜”为目标，以扩展特色蔬菜基地、推进标准化生产、加快新品种引进选育和示范推广、发展集约化育苗、提升科技支撑、健全市场体系、强化品牌带动、建设新型生产经营主体、加强质量安全监管为重点，努力构建生产快速发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠的现代蔬菜产业体系，做大做强全市蔬菜产业。
6、努力拓宽农产品销售市场。上半年，全市经作系统在基地建设、市场营销、产销对接、平台搭建等方面积极开展工作，各地立足自身优势资源，建立规模基地，面向重庆西安大市场，充分发挥我市特色农产品的比较优势。在抓好农产品融入重庆工作的同时，积极开展市场调研，准确定位我市农产品融入西安大市场的路径，努力将达州打造为西安优质农产品供应基地，实现外销蔬菜21.8万吨。
7、尽力做好扶贫帮扶工作。一是按市农业局的统一安排，扎实抓好香隆乡包谷梁村乃至全乡红辣椒产业发展工作，着力抓好育苗、移栽、田间管理、病虫害防治等关键环节的技术培训、现场示范、田间指导等工作，确保全乡1500亩、包谷梁村200亩获得丰收，全村农民实实在在增加收入。二是抓实农业科技人员技术帮扶工作，充分发挥科技在产业扶贫工作中的支撑作用，对每个扶贫村，根据产业发展需求选派对路的农业技术人员。
二、部门概况
达州市经济作物技术推广站属财政全额拨款的一级预算单位，编制17人，现有在职职工15人，退休职工5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市经济作物技术推广站本年收入合计228.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.66万元，占99.996%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.004%。
2017年达州市经济作物技术推广站本年支出合计212.25万元，其中：基本支出191.57万元，占90.26%；项目支出20.68万元，占9.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计231.35万元、支出总计231.35万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加25.1万元、支出总计增加25.1万元，增长12.17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9.04万元，增长4.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出212.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.81万元，占1.32%；科学技术支出2万元，占0.94%；社会保障和就业支出21.67万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出5.64万元，占2.66%；农林水支出168.66万元，占79.46%；住房保障支出11.47万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.81万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是“三区人才计划”项目需跨年实施。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为149.98万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因为节约公务接待费支出。
7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为18.68万元，完成预算53.37%，决算数小于预算数的主要原因是增加百亿蔬菜项目需跨年实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.56万元，其中：
人员经费155.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算9.3%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约的各项规定大力压缩“三公”经费支出规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待省农业厅一行来我市检查指导工作，餐费0.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降78.57%。主要原因是是认真贯彻落实中央和省厉行节约的各项规定大力压缩“公务接待”支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我单位系事业单位，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市经济作物技术推广站政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购蔬菜产销平台建设电脑1.16元，空调0.44元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市经济作物技术推广站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未开展该项工作，无得分，无问题，公开空表。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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| 明确性（5分） |
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| 合理性（5分） |
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| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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| 目标管理（5分） |
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| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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| 中央专款分配合规率（1分） |
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| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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| 绩效目标动态监控（3分） |
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| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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| 非税收入上缴情况（1分） |
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| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
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| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
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| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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| 决算公开（2分） |
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| 绩效信息公开（2分） |
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| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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| 评价结果应用（3分） |
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| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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| 人才培养（5分） |
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| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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| 管理对象满意度（3分） |
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| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。本部门无重点项目，未开展该项工作，无得分，无问题，公开空表
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
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| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
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| 可行性 | 5 |
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| （10） | 明确性 | 5 |
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| 合理性 | 5 |
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| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
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| 资金使用 | 4 |
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| （3分） | 执行规范 | 3 |
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| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
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| 完成质量 | 5 |
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| 完成时效 | 5 |
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| 完成成本 | 5 |
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| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
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| 社会效益（可选项） |
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| 生态效益（可选项） |
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| 可持续效益（可选项） |
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| 公平效率（可选项） |
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| 使用效率（可选项） |
| |||
| 服务对象满意度 | 10 |
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| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。主要是引进硕博奖励经费。
6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。主要是指“三区人才”计划工作经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。主要是退休人员生活补贴。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指上级部门拨入的其他用于农业方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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