达州市农业农村局
达州市农广校 2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-05 23:29:49
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市农广校是农民教育培训体系的基础依托，是开展农村实用人才培养的主力军。其主要职能是开展农民科技素质教育和农村基层干部培训，为农业现代代建设培养新型职业农民。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务以及农民教育培训、农业技术传播普及的公共服务职责，是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、2017年为助推精准扶贫工作，从4月10日—21日，分两期对全市部分乡（镇）分管农业工作的负责同志、精准扶贫村的支部书记（主任）进行了培训，培训农村基层干部243人。
2、10月中旬，举办了两期农业专业技术人员继续教育培训班，对市局直属事业单位以及达川区、通川区的初、中级农业专业技术人员200余人进行了培训，12月中旬与万源市农广校联合开展万源市专业技术人员继续教育培训330余人，累计共培训专业技术人员达530余人。
3、11月13日至17日按时川农业函〔2017〕784号文件精神，开展了基层农技人员科研课题更新培训暨2017度摘帽县达州市通川区农业技术巩固示范培训，共培训90余人，培训内容涉及粮油、经作、畜牧、农业机械化、农业信息化、农产品加工以及休闲农业等。
4、深入达川区堡子镇石垭口村开展技术扶贫工作。全年实地到该村进行技术咨询服务15余次，开展农业实用技术培训4期，累计培训154人，发放技术资料3000余份，送去产业扶贫资金3000元和价值1800元的辣椒种子和辣椒药，帮助贫困村培育了花椒、乌梅、香椿、黑山猪等一批特色优势产业，有力地帮助贫困农民依靠产业走向脱贫之路，为脱贫攻坚工作做出了贡献。
5、为提升农业广校师资队伍素质，10月中旬开展了全市本系统师资培训班，共培训教师20余人，为现代农业建设培养了一批懂农业、爱农村、爱农民的农业科技工作者。
二、部门概况
达州市农广校是隶属达州市农业局财政全额拨款事业单位，编制13人，现有在职职工8人，退休人员8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市农广校本年收入合计145.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.57万元，占98.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入（基层农扶人员市级调训）2.5万元，占1.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达州市农广校本年支出合计144.72万元，其中：基本支出142.57万元，占98.5%；项目支出2.15万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入142.57万元，支出142.57万元。与2016年相比，财政拨款收入增加13.89万元，增长9.74%；支出增加13.89万元，增长9.74%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出142.57万元，占本年支出合计的98.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.89万元，增长9.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出142.57万元，主要用于以下方面:农林水支出108.17万元，占75.87%；社会保障和就业支出18.65万元，占13.08%；医疗卫生与计划生育支出4.75万元，占3.33%；住房保障支出11万元，占7.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为108.17万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.65万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.57万元，其中：
人员经费130.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.75万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算80%，决算数小于预算数是严格按照国家规定，坚持厉行节约所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待四川锦程会计师事务所工作人员0.0385万元和接待万源市农广校交流汇报工作0.0455万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市农广校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市农广校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市农广校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本单位示开展预算绩效管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未开展整体支出绩效自评工作，未评分，无问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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| 明确性（5分） |
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| 合理性（5分） |
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| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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| 目标管理（5分） |
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| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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| 中央专款分配合规率（1分） |
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| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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| 绩效目标动态监控（3分） |
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| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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| 非税收入上缴情况（1分） |
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| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
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| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
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| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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| 决算公开（2分） |
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| 绩效信息公开（2分） |
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| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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| 评价结果应用（3分） |
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| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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| 人才培养（5分） |
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| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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| 管理对象满意度（3分） |
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| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，未自行组织绩效评价，未评分，无问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
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| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
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| 可行性 | 5 |
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| （10） | 明确性 | 5 |
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| 合理性 | 5 |
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| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
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| 资金使用 | 4 |
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| （3分） | 执行规范 | 3 |
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| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
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| 完成质量 | 5 |
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| 完成时效 | 5 |
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| 完成成本 | 5 |
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| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
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| 社会效益（可选项） |
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| 生态效益（可选项） |
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| 可持续效益（可选项） |
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| 公平效率（可选项） |
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| 使用效率（可选项） |
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| 服务对象满意度 | 10 |
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| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位开展基层农技人员知识更新培训取得的收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位完成组织部下达的农村干部培训任务和农业系统专业技术人员学习会培训任务而发生的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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