达州市农业农村局
达州市农业技术推广站 2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-05 23:34:26
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市农业技术推广站（以下简称“达州市农技站”）负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，市农技站围绕全市现代农业发展重点，着力粮油供给侧结构性改革，促进粮油生产转型升级和粮油产业化发展，继续深入开展粮油绿色高产高效创建、粮经复合生产模式、轻简节本栽培技术、农业“三项补贴”等粮食惠农措施落实工作，着力于农业产业扶贫，助推脱贫攻坚，切实抓好农业面源污染防治、党风廉政建设和反腐败等工作。全年粮食产量稳中有增，油菜籽产量稳定增长，适度规模经营逐步扩展，惠民政策落实到位，获得2016年度省政府粮食生产“丰收杯”奖，目标任务圆满完成。
二、部门概况
达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）是达州市农业局所属公益一类事业单位，现有编制24人，在职20人，退休9人。
三、收支决算总体情况说明
2017年市农技站本年收入合计377.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.90万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.03万元，占0.01%。
2017年市农技站本年支出合计370.03万元，其中：基本支出293.59万元，占79.34%；项目支出76.43万元，占20.66%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计377.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.8万元，下降0.47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出370.00万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4.64万元，增长1.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出370.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.90万元，占0.24%；科学技术支出14.33万元，占3.87%；社会保障和就业支出33.16万元，占8.96%；医疗卫生与计划生育支出10.04万元，占2.71%；农林水支出279.10万元，占75.44%; 住房保障支出22.46万元，占6.07%；其他支出10.00万元，占2.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为21.77万元，完成预算100%。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为1.57万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.95万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.21万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为227.00万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为52.10万元，完成预算86.83%，决算数小于预算数的主要原因是粮油创建项目结余7.90万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为22.46万元，完成预算100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.55万元，其中：
人员经费273.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.10万元，完成预算88.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费制度，2017年度公务接待规模、人数和批次都有大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.10万元，占3.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于粮油绿色高产高效创建、粮经复合生产、轻简节本栽培技术、耕地地力保护补贴、脱贫攻坚工作和农业面源污染治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：接待中科院深圳基因研究所3人来达州调研，陪同2人，公务接待费用开支393元；开江县农技站2人来达州衔接产油大县工作，陪同1人，公务接待费用开支160元；万源农技站4人来达州交流粮油绿色高产高效创建作物测产验收工作，陪同3人，公务接待费用开支426元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.30万元，下降75%。主要原因是2017年根据业务工作需要，对业务交流、考察调研、检查指导等公务活动开支的事项进行了适当调整。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市农技站政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元，用于采购日常办公设备，其中电脑4台，空调1台，打印机2台，文件柜5个。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市农技站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年，我单位未开展绩效目标管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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| 明确性（5分） |
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| 合理性（5分） |
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| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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| 目标管理（5分） |
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| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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| 中央专款分配合规率（1分） |
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| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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| 绩效目标动态监控（3分） |
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| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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| 非税收入上缴情况（1分） |
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| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
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| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
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| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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| 决算公开（2分） |
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| 绩效信息公开（2分） |
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| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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| 评价结果应用（3分） |
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| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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| 人才培养（5分） |
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| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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| 管理对象满意度（3分） |
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| 社会公众满意度（4分） | |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
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| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
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| 可行性 | 5 |
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| （10） | 明确性 | 5 |
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| 合理性 | 5 |
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| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
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| 资金使用 | 4 |
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| （3分） | 执行规范 | 3 |
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| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
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| 完成质量 | 5 |
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| 完成时效 | 5 |
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| 完成成本 | 5 |
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| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
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| 社会效益（可选项） |
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| 生态效益（可选项） |
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| 可持续效益（可选项） |
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| 公平效率（可选项） |
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| 使用效率（可选项） |
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| 服务对象满意度 | 10 |
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| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:除以上开支项目外，用于奖励补助“十佳”种粮大户资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
主办单位：达州市农业农村局
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