一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业方面的决策部署；拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方规范性文件，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政职责。
2.承担完善全市农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，贯彻农业产业经营的法律法规；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、农机购置补贴、畜牧水产政策性补贴和政策性农业保险工作职责。
4.负责指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全市休闲农业发展；负责办理国家、省农业项目申报，市级农业项目审批和立项；负责畜禽屠宰管理；组织实施“菜篮子”工程职责。
5.承担提升农产品质量安全水平的责任，组织开展全市农产品质量安全的监督管理；会同有关部门贯彻落实农产品质量地方标准；负责农产品质量安全监测，依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布和报送有关农产品质量安全状况信息；指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产（养殖）基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护的申报和监督管理。
6.负责组织开展农业生产资料市场体系建设职责；承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可、质量检测及监督管理，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理。
7.负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农业机械化重大技术攻关和关键技术装备开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械使用安全监管。
8.负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治职责，起草动植物防疫和检疫的地方规范性文件并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织对市内、过境动植物的防疫检疫工作，监控疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担或者接受委托承担国内农作物种子（种苗）及其他繁殖材料的产地调运检疫审批的有关工作，牵头管理涉农外来物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。
9.承担农业防灾减灾责任。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10.负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，开展农业信息服务职责。
11.负责制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；配合有关部门组织农业科研成果鉴定工作；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理职责。
12.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟定、执行耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业职责。
13.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境职责。
14.负责会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作职责。
15.负责承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目职责。
16.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展职责。
17.负责农产品加工项目规划、招商引资、项目落地协调
18.承担市政府公布的有关行政审批事项。
19.承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1.农业生产形势向好。据预测，2017年全市粮食总产296.06万吨、油料总产34.01万吨，分别同比增长1.2%、2.1%；出栏生猪467.33万头、牛36.44万头、羊116.5万只，分别同比增长0.5%、1.2%、0.1%，出栏家禽6229万只，与去年持平；肉类总产量49.94万吨、禽蛋产量10.32万吨、奶产量1.84万吨、水产品产量9.86万吨，分别同比增长2.0%、3.0%、0.6%、4.5%。
2.产业扶贫成效显著。全市在贫困地区建立农业产业示范基地5990亩，培育新型经营主体976家，贫困村村集体经济收入累计人均达到6元以上（宣汉县人均达到3元以上），828个贫困村实现1—2个特色优势产业全覆盖。
3.农业基础不断夯实。全市建成高标准农田34.32万亩。新建农机化生产道路2735公里，农机总动力达268万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到51.3%。完成新建和改造提灌站97座，机电提灌保灌面积达到126.68万亩。
4.三产融合取得突破。组织了11次小分队招商活动，签约农业类项目36个，签约金额229.5亿，落地建设项目21个，正邦集团、大北农、中铁建川等知名企业入驻达州。创建了2个省级农业产业融合示范园区。组织了55家（次）农业企业参加12次各类国际国内展会活动。农产品电商交易额达17亿元。
5.质量安全稳步提升。新建部省级畜禽标准化示范场10个、市级24个，新建部级水产健康养殖示范场8个。新认证“三品一标”农产品32个。农产品质量安全检测合格率97.7%。
6.农村改革深入推进。全面完成土地确权登记，有序流转土地142万亩。培育农民合作社4018家，家庭农场1661家。通川区、宣汉县认真开展农村集体资产股份合作制改革试点，已完成清产核资、成员确认、股权量化工作。
7.农业环境得到改善。全市主要作物绿色防控覆盖率达33.8%，主要作物专业化统防统治覆盖率达44.5%，畜禽粪污利用率达65%，秸秆综合利用率达82%。关停（搬迁）禁养区内养殖场（户）1367家，治理非禁养区养殖场3917家。
二、部门概况
达州市农业局机关及下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位14个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市农业局本年收入合计3356.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3345.32万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.11万元，占0.33%。
2017年达州市农业局本年支出合计1250.5万元，其中：基本支出1016.41万元，占81.28%；项目支出234.09万元，占18.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3356.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1893.96万元，增长129.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1250.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少149.87万元，下降11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1250.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出23.42万元，占1.87%；社会保障和就业支出158.74万元，占12.7%；医疗卫生支出56.82万元，占4.54%；住房保障支出69.48万元，占5.56%；农林水支出938.73万元，占75.07%；其他支出3.2万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为23.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为90.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.47万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.58万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为730.29万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、公务接待费等经费结转。
8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为187.55万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是现代农业综合发展转移支付2000万元于2017年12月拨至本单位，还未实施；农业公共安全保障、现代农业发展工程等项目未实施完毕，经费结转。
9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为20.89万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目及因公出国（境）费用未使用完毕，经费结转。
10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为69.48万元，完成预算100%。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.3万元，其中：
人员经费921.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费95.27万元，主要包括：印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.87万元，完成预算57%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）经费预算数15万元，实际支出7.85万元；公务接待费预数算9万元，实际支出4.02万元，经费结转。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.85万元，占49.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占25.2%；公务接待费支出决算4.02万元，占25.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出7.85万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。开支内容包括：2017年9月3日-12日熊明霜赴新加坡、新西兰、澳大利亚参加农业经贸活动；2017年10月12日-29日李晓霞赴荷兰学习农业废弃物资源化利用。
因公出国（境）支出决算比2016年增加2.85万元，增长57%。主要原因是实际工作开展需要，2017年出国（境）团组2次，出国（境）2人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于机关执行公务活动，开展基层工作调研、现代农业推进、农业公共安全保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.87万元，下降80%。主要原因是公务用车改革后，公车数量减少，2017年仅保留公务用车1辆。
3.公务接待费支出4.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，530人次，共计支出4.02万元，具体内容包括：招商引资工作接待0.41万元、环保督察检查0.15万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元，下降1%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市农业局机关运行经费支出95.26万元，比2016年减少31.35万元，下降25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市农业局政府采购支出总额32.73万元，其中：政府采购货物支出32.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于重大动物疾病防疫、农业依法治市及普法等办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市农业局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分，存在的问题无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |
合理性（5分） | |
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
目标管理（5分） | |
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
绩效目标动态监控（3分） | |
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
非税收入上缴情况（1分） | |
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | |
资产管理与预算管理相结合（2分） | |
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
决算公开（2分） | |
绩效信息公开（2分） | |
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
评价结果应用（3分） | |
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| |
| |
| |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
人才培养（5分） | |
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
管理对象满意度（3分） | |
社会公众满意度（4分） |
|
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，无得分，存在的问题无。下一步改进措施无。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | |
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |
完成时效 | 5 | |
完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
社会效益（可选项） | |
生态效益（可选项） | |
可持续效益（可选项） | |
公平效率（可选项） | |
使用效率（可选项） | |
服务对象满意度 | 10 | |
总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：其他用于农业方面的支出。
13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
达州市农业局 2017年部门决算表
