一、基本职能及主要工作

        （一）达州市农业环境保护监测的主要职能：负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

        （二）2017年重点工作完成情况：1.做好市农产品质量安全检验检测中心项目建设工作。按照市委、市政府的决定，我们密切配合市食品药品监督管理局，努力做好市农产品质量安全检验检测中心和市食品药品检验检测中心项目建设工作。该项目现已完成主体工程的修建和外墙的装修，办公区装修工程正在进行，实验室装修设计方案已通专家评审待市政府审批，仪器设备招标采购全面启动。2.做好省级农产品质量安全例行监测工作。我站完成了2017年阿坝州农产品质量安全例行监测工作。我站对阿坝州的农产品开展了四次抽检，共抽取蔬菜、食用菌、水果、畜产品等农产品样品550个，进行了农药残留和兽药残留的检测，取得了15525个监测数据。3.做好本市农产品质量安全监督抽查工作。我站完成了2017年我市农产品质量安全监督抽查中种植业产品、畜禽产品和蜂产品的检测工作，取得890个检测数据。4.做好省级农产品质量安全专项监测工作。我站承担了2017年我市的出口农产品原料、茶叶、稻谷、马铃薯、草莓、柑橘、种植业产品定位监测、种植业产品及产地协同监测等8个专项监测任务，共抽取样品435个，已检测样品252个，已取得1730个监测数据。5.加强县级农产品检测机构的技术指导工作。为提高我市农产品检测机构的检测能力，我站多次组织技术人员到县级农产品检测机构指导检测技术和实验室管理，并先后两次邀请省厅检测技术专家来我市授课。为发挥我市农产品检测体系建设效益，我站多次安排技术人员到万源、开江和渠县等县级农产品检测机构，指导开展“双认证”准备工作，不仅为他们顺利通过“双认证”奠定了基础，也使我市成为全省首个县级农产品检测机构全部通过“双认证”的市州。6.组织开展农业行业技能竞赛活动。为加快我市农产品检测技术人才培养，促进农产品检测技术人员能力水平提升，我站配合市农业局农安科组织开展了2017年达州市农业行业技能竞赛活动，并组队参加了此次活动，同时取得了团体一等奖的优异成绩。在省农业厅、省人社厅和省总工会联合举办的2017年四川省农业行业技能竞赛中，我站代表市农业局领队参加，选派的6名选手均取得了优秀选手奖。

        二、部门概况

        达州市农业环境保护监测站属公益一类事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

        三、收支决算总体情况说明

        2017年达州市农业环境保护监测站本年收入合计284.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        2017年达州市农业环境保护监测站本年支出合计283.17万元，其中：基本支出184.56万元，占65.18%；项目支出98.61万元，占34.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        达州市农业环境保护监测站2017年度财政拨款收支总决算1197.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.51万元，增长3.77%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        达州市农业环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出283.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.43万元，增长17.62%。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        达州市农业环境保护监测站2017年一般公共预算财政拨款支出283.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.39万元，占0.49%；社会保障和就业支出17.67万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育支出6.01万元，占2.12%；农林水支出246.88万元，占87.19%；住房保障支出11.22万元，占3.96%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%。

        2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）:事业单位离退休（项）支出决算数为1.65万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为16.02万元，完成预算100%。

        3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为6.01万元，完成预算100%。

        4.农林水支出（类）农业（款）:事业运行（项）支出决算数为114.27万元，完成预算100%。农产品质量安全（项）支出决算数为61.39万元，完成预算28.85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施的省级财政专款农产品质量安全项目资金还在实施中。其他农业支出（项）支出决算数为28.47万元，完成预算   4.83%。一是跨年度实施的省级财政专款农业公共安全保障工程项目资金未完成；二是上年末结转农产品质量安全检验检测体系建设项目资金系基本建设项目资金，主要用于房屋建筑物（实验室）修建，项目正在实施中。其他农林水支出（款）:其他农林水支出（项）支出决算数为42.75万元，完成预算14.25%，上年末结转农产品质量安全检验检测体系建设项目资金系基本建设项目资金，主要用于专用设备购置项目正在实施中。

        4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为11.22万元，完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        达州市农业环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.56万元，其中：

        人员经费145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

        公用经费39.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        达州市农业环境保护监测站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年相比持平。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

        公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。

        公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比持平。

        3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：渠县农产品质量安全监督检验站来学习农残、兽残、重金属检测技术，8人，接待费用700元；万源市农产品质量安全监督检验检测站来学习农残、重金属检测，7人，接待费用600元；凉山州农产品质量安全检测中心第一次例行监测抽样，10人，接待费用838元；凉山州农产品质量安全检测中心第二次例行监测抽样，10人，接待费用584元；凉山州农产品质量安全检测中心第三次例行监测抽样，10人，接待费用774元；省农业厅审计调查农产品质量安全项目，4人，接待费用520元；万源市农产品质量安全监督检验检测站来学习检验检测管理体系，9人，接待费用568元；凉山州农产品质量安全检测中心第四次例行监测抽样，9人，接待费用644元；渠县农产品质量安全监督检验站来学习检测技术，5人，接待费用538元；渠县农产品质量安全监督检验站来学习检测技术，5人，接待费用234元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

        公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长22.45%。主要原因是单位接待业务与上年相比有所增加。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        达州市农业环境保护监测站2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        达州市农业环境保护监测站2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

        达州市农业环境保护监测站2017年度机关运行经费支出0万元。

        （二）政府采购支出情况

        达州市农业环境保护监测站2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        （三）国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日，达州市农业环境保护监测站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        （四）预算绩效情况

        1.绩效目标管理情况。

        达州市农业环境保护监测站未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

        2.部门整体支出绩效自评开展情况。

        达州市农业环境保护监测站未对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，无问题。

        2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

        3.部门自行组织绩效评价开展情况。

        达州市农业环境保护监测站无下属单位，无法开展其整体支出绩效评价，无得分，无问题。

        2017年项目支出绩效评价得分表

        十一、名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

        8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

        9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

        11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

        13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

        14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

        15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        附件：表1：收入支出决算总表

        表1-1：收入决算表

        表1-2：支出决算表

        表2：财政拨款收入支出决算总表

        表3：财政拨款支出决算明细表

        表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

        表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表6：国有资本经营预算支出决算表