达州市农业农村局
达州市水产技术推广站2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-06 00:06:36
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
拟定并实施全市水产技术推广计划；承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；承担鱼病防治、水产养殖规范用药的检测、预报、防治及处理;水产品质量安全的技术的检测、监测和强制性检疫；承担水产健康养殖示范基地（场）建设的技术指导工作；承担水产抗灾救灾的技术指导工作；承担渔业公共信息服务、渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品、渔业养殖户技术培训和行业职业技能鉴定工作；承担水产优良品种的引种、驯化、选育、保种工作；承担水产外来物种管理的技术服务工作；参与水产及技术推广体系建设
（二）2017年重点工作完成情况。
（1）举行规模水产专业技术培训会议3次，发放宣传资料2000份。
（2）结合精准扶贫工作，在全市发展、帮扶水产养殖户300户。
（3）按照《达州市人民政府纪要第（43号）》文件要求，完成河市养殖场拆迁工作，解决好养殖场15户职工住房安置工作。
（4）申报达州市鸿源水产良种场现代化园区建设，完成前期的资料准备工作。
二、部门概况
我单位属于公益性二类事业单位，编制34人,在职32人,离退休39人(离休1人,退休38人)。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市水产技术推广站本年收入合计781.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.4万元，占58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入320.01万元，占42%。
2017年达州市水产技术推广站本年支出合计702.88万元，其中：基本支出699.68万元，占99%；项目支出3.2万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计461.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加78.38万元，增长20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出461.62万元，占本年支出合计的66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加78.38万元，增长20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出461.62.万元，主要用于以下方面:农林水支出320.92万元，占70%；社会保障和就业支出98.01万元，占21%；医疗卫生支出15.35万元，占3%；住房保障支出24.12万元，占5%；科学技术支出3.22万元,占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为314.92万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:6万元, 完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为32.3万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为65.71万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.35万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.12万元，完成预算100%
5.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为3.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出452.4万元，其中：
人员经费436.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费15.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数,主要原因是严格执行八项规定,严格把关公务接待和公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市水产技术推广站机关运行经费支出0万元，与2016年持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市水产技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市水产技术推广站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分，存在的问题无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
|
| 明确性（5分） |
| ||
| 合理性（5分） |
| ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
| |
| 目标管理（5分） |
| ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
|
| 中央专款分配合规率（1分） |
| ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
| |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
| |
| 绩效目标动态监控（3分） |
| ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
| |
| 非税收入上缴情况（1分） |
| ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
| |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
| ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
| ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
| |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
| |
| 决算公开（2分） |
| ||
| 绩效信息公开（2分） |
| ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
| |
| 评价结果应用（3分） |
| ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
| |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
| ||
| 人才培养（5分） |
| ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
| |
| 管理对象满意度（3分） |
| ||
| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，无得分，存在的问题无。下一步改进措施无。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
| |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
|
| 可行性 | 5 |
| ||
| （10） | 明确性 | 5 |
| |
| 合理性 | 5 |
| ||
| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
|
| 资金使用 | 4 |
| ||
| （3分） | 执行规范 | 3 |
| |
| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
|
| 完成质量 | 5 |
| ||
| 完成时效 | 5 |
| ||
| 完成成本 | 5 |
| ||
| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
| |
| 社会效益（可选项） |
| |||
| 生态效益（可选项） |
| |||
| 可持续效益（可选项） |
| |||
| 公平效率（可选项） |
| |||
| 使用效率（可选项） |
| |||
| 服务对象满意度 | 10 |
| ||
| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款和银行利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映我局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
其他农业支出（项）反映渔业资源生态保护人工增殖放流项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映归口管理的行政单位离退休费及生活补贴支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
主办单位：达州市农业农村局
蜀ICP备2021010336号 网站标识码：5117000019
公安备案号51170202000231 联系电话：0818-2133037