达州市农业农村局
达州市饲草饲料工作站 2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-06 00:17:48
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。
2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。
（二）2017年重点工作完成情况
1.牧草推广：推广优质牧草及饲用作物81.67万亩，完成全年任务（75万亩）的108.89%。
2.处理秸秆：处理利用各类农作物秸秆135.56万吨，完成全年任务（118万吨）114.88%。
3.国家区试：获得农业部正式命名。开展9个区组28个品种区域试验，1个品种生产试验。
4.草业科技：饲用玉米品种筛选试验开展5个优良品种对比试验，在渠县、宣汉县示范种植60亩。维护已建牧草种质资源圃4亩，保存品种24个；建植川东鸭茅基因库5亩。
5.技术扶贫：科技示范户10户，示范推广新技术6项。在芭蕉镇扶持饲用玉米种植示范户2户，共计种植10亩，协助引进到位科技扶贫资金15万元。
二、部门概况
达州市饲草饲料工作站系财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于达州市农业局。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市饲草饲料工作站本年收入合计210.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.70万元，占88.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入25.00万元，占11.87%。
2017年达州市饲草饲料工作站本年支出合计209.82万元，其中：基本支出176.42万元，占84.08%；项目支出33.40万元，占15.92%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支186.82万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.42万元，增长4.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出184.82万元，占本年支出合计的88.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.54万元，增长3.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出184.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.72万元，占0.39%；教育支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出21.90万元，占11.85%；医疗卫生支出6.28万元，占3.40%；住房保障支出14.40万元，占7.79%；农林水支出141.52万元，占76.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：支出决算为21.90万元，完成预算100%.
事业单位离退休（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.50万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.28万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业（款）：支出决算为141.52万元，完成预算100%。
事业运行（项）：支出决算为133.12万元，完成预算100%。
其他农业支出（项）：支出决算为8.40万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出176.42万元，其中：
人员经费164.21万元，主要包括：基本工资50.58万元、津贴补贴1.80万元、绩效工资68.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.50万元、其他社会保障缴费6.28万元、退休费2.40万元、生活补助0.72万元、奖励金0.01万元、住房公积金14.40万元。
公用经费12.21万元，主要包括：办公费0.14万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.14万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.55万元、工会经费2.02万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费3.40万元其他商品和服务支出3.82万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市饲草饲料工作站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算94.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.40万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算68.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《达州市党政机关公务接待管理办法》。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占86.08%；公务接待费支出决算0.55万元，占13.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出3.40万元。主要用于国家草品种区域试验、四川省草地资源清查和达州市牧草 资源收集与保护等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.10万元，增长3.03%。主要原因是开展四川省草地资源清查工作频率高，车辆使用年限长，维修费用增加。
3.公务接待费支出0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：国家草品种区域试验检查指导支出0.12万元、科研院校牧草种植和病虫害防治学习交流支出0.43万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长10.00%。主要原因是与科研院校的学习交流增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市饲草饲料工作站机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市饲草饲料工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市饲草饲料工作站共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年未开展绩效目标管理
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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| 明确性（5分） |
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| 合理性（5分） |
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| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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| 目标管理（5分） |
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| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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| 中央专款分配合规率（1分） |
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| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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| 绩效目标动态监控（3分） |
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| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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| 非税收入上缴情况（1分） |
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| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
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| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
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| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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| 决算公开（2分） |
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| 绩效信息公开（2分） |
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| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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| 评价结果应用（3分） |
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| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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| 人才培养（5分） |
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| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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| 管理对象满意度（3分） |
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| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
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| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
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| 可行性 | 5 |
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| （10） | 明确性 | 5 |
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| 合理性 | 5 |
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| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
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| 资金使用 | 4 |
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| （3分） | 执行规范 | 3 |
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| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
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| 完成质量 | 5 |
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| 完成时效 | 5 |
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| 完成成本 | 5 |
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| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
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| 社会效益（可选项） |
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| 生态效益（可选项） |
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| 可持续效益（可选项） |
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| 公平效率（可选项） |
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| 使用效率（可选项） |
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| 服务对象满意度 | 10 |
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| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农业部下达的国家草品种区域试验经费。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指引进硕博人才安家补助。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指单位基本医疗保险缴费。
12.农林水支出（类）农业（款）：
事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
其他农业支出（项）：指用于农业发展的项目支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指“三区人才支持计划”工作经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
主办单位：达州市农业农村局
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