达州市农业农村局
达州市植检站 2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-06 00:36:41
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市植检站的主要职责：负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作，负责组织开展贯彻国家、省植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检、检疫人员的业务培训；承担上级交办的相关工作。
达州市植保站的主要职责：负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开着病虫害信息监测、发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。
达州市农药监督管理站的主要职责：负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作；承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事故查处工作；承担上级交办的相关工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年达州市植保工作在市委、市政府领导下，在省植保站业务主管部门精心指导和市农业局统一安排下，坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，贯彻“科技植保、公共植保、绿色植保”的理念，进一步理清思路，锐意进取，切实抓好农作物有害生物监测预警和综合防治工作，积极推广植保新技术，圆满完成了各项工作任务，成绩明显，为全市农业增产增收做出了重要贡献。
全年实施农作物有害生物防治共计1900.80万亩次，是农作物播种面积的164.31%。其中实施农田病虫防治1275.73万亩次、鼠害防治185.84万亩次、草害防治437.48万亩次、螺害1.75万亩次。其中农田病虫防治面积水稻552.80万亩次，小麦141.35万亩次，玉米146.30万亩次，蔬菜119.01万亩次，柑橘72.56万亩次，大豆2.6万亩次，其他经济作物防治17.09万亩次。农作物有害生物主要防治措施中，化学防治991.29万亩次，生物防治303.42万亩次，物理防治108.24万亩次，分别占总防治面积的52.15%、15.96%、5.69%。
二是植物检疫工作情况。2017年全年共计普查检疫性有害生物面积26.33万亩，疫情发生总面积为6.12万亩，防治面积为20.56万亩次。以稻水象甲为主，分布在通川区、达川区、宣汉县、大竹县、渠县、万源市，发生程度集中在1-2级，局部地区出现3级。其它全国性和四川省补充检疫性有害生物未发现。危险性有害生物福寿螺、柑橘大食蝇在我市局部发生。
2017年全市我市植物检疫各类函证的办理，均纳入了各级政务服务中心管理，检疫行为得到了规范，工作效率得到了提高，服务态度得到了改善，全年未发生一桩检疫事故、行政复议、行政诉讼案件，树立了良好的社会植检形象。
三是积极开展农药监督管理工作。2017年全市共有农药生产经营单位1510家，检查生产经营单位（企业）1486家（不计重复），实施高毒限用农药管控措施的门店数达1502家，基本实现管控措施全覆盖。全年共计出动执法人员3846人次，印发宣传资料29.67万份，检测农药样品126批次，检出假冒伪劣农药17个，受理举报案件12起，立案查处33件，查获数量1371.91公斤，其中禁用高毒农药49公斤，货值金额达2.214万元，涉案金额1.898万元，挽回经济损失15.9万元，涉案人数17人，目前均已依法处理，进一步规范了农药生产经营市场，保障了农业生产安全和农产品质量安全。
二、部门概况
达州市植检站属于财政拨款公益一类的事业单位, 编制18人，现有在职职工15人，退休人员2人，遗属2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年市植检站本年收入合计236.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2017年市植检站本年支出合计230.14万元，其中：基本支出230.14万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计236.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.81万元，增加7.65%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出230.14万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.6万元，增长4.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出230.14万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出23.45万元，占10.19%，医疗卫支出7.1万元，占3.09%，农林水支出186.49万元，占81.03%，住房保障13.1万元，占5.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.45万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.1万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为186.49万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.14万元，其中：
人员经费197.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费制度，2017年度公务接待规模、人数和批次都有大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占81.3%；公务接待费支出决算0.69万元，占18.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于用于绿色防控，病虫害控制，农药监管、检疫性有害生物普检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待22批次，107人次，共计支出0.69万元，具体内容包括：农业病虫害防控、农药监管、绿色防控、检疫生有害生物检查等开支。
公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元，下降31.27%。主要原因是厉行节俭。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，植检站无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市植检站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年，我单位未开展绩效目标管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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| 明确性（5分） |
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| 合理性（5分） |
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| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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| 目标管理（5分） |
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| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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| 中央专款分配合规率（1分） |
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| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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| 绩效目标动态监控（3分） |
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| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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| 非税收入上缴情况（1分） |
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| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
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| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
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| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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| 决算公开（2分） |
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| 绩效信息公开（2分） |
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| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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| 评价结果应用（3分） |
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| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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| 人才培养（5分） |
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| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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| 管理对象满意度（3分） |
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| 社会公众满意度（4分） | |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
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| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
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| 可行性 | 5 |
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| （10） | 明确性 | 5 |
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| 合理性 | 5 |
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| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
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| 资金使用 | 4 |
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| （3分） | 执行规范 | 3 |
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| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
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| 完成质量 | 5 |
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| 完成时效 | 5 |
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| 完成成本 | 5 |
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| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
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| 社会效益（可选项） |
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| 生态效益（可选项） |
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| 可持续效益（可选项） |
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| 公平效率（可选项） |
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| 使用效率（可选项） |
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| 服务对象满意度 | 10 |
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| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的养老保险。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的医疗保险。
9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
主办单位：达州市农业农村局
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