达州市农业农村局
达州市种子管理站 2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-06 00:42:00
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、种子市场日常监管。依据《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》等法律法规和省农业厅种子执法年活动工作方案要求，对辖区内县级种子集散地批发市场进行日常监管和专项检查。
2、种子质量监督抽查。主要检测种子净度、发芽率和水分等三项指标，并对杂交水稻、杂交玉米种子样品进行品种纯度鉴定。
3、种子生产基地监管。《四川省主要农作物种子生产基地管理办法》等法律法规要求，对辖区内种子生产基地进行监督管理。
4、主要农作物新品种引进试验示范展示。履行职责要求，对辖区内近年来已审定的主要农作物新品种的适应性、抗逆性、丰产性、品质优劣等进行试验示范和展示，筛选出最适宜我市不同生态区域种植的优质高产新品种，降低生产用种风险。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、加强种子日常监管。2017年全市种子经营门店强网上备案847家，其中水稻备案290个，玉米备案314个。规范了证照、档案及购销凭证等手续的管理。
2、加强种子市场专项检查。在大小春季节，全市种子管理部门开展了为期4个月的种子市场专项检查，巡查了全市7个县（市、区）115家经销（营）门店，发现违规经营门店5家。
3、加强种子生产基地监管。严格落实种子生产备案制度，对全市11家制种企业进行严格审核，严格生产过程监管，5月下旬对全市水稻制种基地制种品种进行转基因成分快速检测。7月下旬对全市水稻制种基地开展田间花检。
4、加强种子质量抽检。2017年全市共常规抽检各类种子样品525个，城区种子批发门店抽检率达到75%，市场销售品种抽检覆盖率达到90%以上。抽检“两杂”种子样品401个，其中：水稻样品198个、玉米样品203个，抽检门店63家，抽检合格率达到100%；抽检小春种子样品124个，抽检门店57家，其中：油菜种子样品101个、蔬菜种子样品23个，抽检种子样品合格率达到100%。全年进行种子品种真实性和纯度检测49个，其中水稻27个，玉米22个。
5、加强农业转基因监管,全年共抽取转基因检测样品617个，均未发现转基因成分。确保了源头无非法转基因品种进入试验、制种基地无非法转基因种子生产、种子企业无非法转基因种子加工、种子市场无非法转基因种子销售。
6、开展主推品种筛选试验,在全市筛选了10个水稻品种、10个玉米品种作为2018年达州市大春粮食作物主推品种，筛选了8个品种作为全市2018年油菜主推品种。
7、推进现代农作物种业发展,加大种子基地规模化建设。2017年全市种子基地面积达到11.6万亩，其中：马铃薯良种繁育基地面积8.5万亩、杂交水稻制种基地面积2万亩、特色经济作物种苗基地面积1.1万亩。
二、部门概况
达州市种子管理站属财政全额拨款一级预算单位，无下属单位。编制人数20人，现有在职人员19人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市种子管理站本年收入合计491.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.49万元，占92%；其他收入40万元，占8%。无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。
2017年达州市种子管理站本年支出合计339.81万元，其中：基本支出291.25万元，占86%；项目支出48.56万元，占14%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
达州市种子管理站2017年财政拨款收入总计451.49万元，其中本年收入451.49万元，无上年结转；2017年度财政拨款支出总计291.25万元，结转下年160.24万元。2016年财政拨款收入总计279.03万元，其中本年收入259.36万元,上年结转19.68万元；2016年度财政拨款支出总计279.03万元,无结转下年。与2016年相比,财政拨款收入总计增加172.46万元, 增长62%，财政拨款支出总计增加12.22万元，增长4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出291.25万元，占本年支出合计339.81万元的86%。与2016年279.03万元相比，一般公共预算财政拨款增加12.22万元，增长4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出291.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.04万元，占1%；社会保障和就业支出39.75万元，占14%；医疗卫生支出10.02万元，占3%；农林水支出221.44万元，占76%；住房保障支出17.99万元，占6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为24.30万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.20万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为221.44万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是部份指标拨入较晚,未使用。
6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该指标为基本建设类项目,项目在2017年进行了规划设计,尚未进入实质性建设。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.99万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出291.25万元，其中：
人员经费257.36万元，主要包括：基本工资70.41万元、津贴补贴3.01万元、绩效工资111.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.3万元、其他社会保障缴费10.02万元、退休费15.45万元、生活补助2.21万元、奖励金0.05万元、住房公积金17.99万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元。
公用经费33.89万元，主要包括：办公费1.94万元、水费0.22万元、电费1.13万元、邮电费1.11万元、物业管理费0.81万元、差旅费0.78万元、、维修（护）费0.26万元、会议费0.39万元、培训费0.26万元、公务接待费0.26万元、劳务费6.48万元、工会经费2.30万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费1.05万元、其他商品和服务支出9.19万元、办公设备购置2.60万元。
（数据来源数据来源财决08-1表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算93%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要原因是公务接待严格执行中央八项规定,严格控制接待次数人数及用餐标准。（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占92%；公务接待费支出决算0.26万元，占8%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全市种子市场日常监管、种子质量监督抽查、主要农作物新品种引进试验示范（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平，主要原因是在物价上涨情况下严格控制公车使用,严格控制公车费用的开支。
3、公务接待费支出0.26万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：大竹县种子站种子转基因检测送样220元、宣汉县种子站新品种试验示范工作124元、大竹县种子站种业基地建设项目评审264元、宣汉县种子站种子管理工作290元、大竹县种子站种子检测工作285元、渠县种子站衔接种子管理工作140元、大竹县种子站种子检测项目建设工作及开江县种子站油菜新品种试验示范工作642元。本年无外事接待工作及相关支出。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.18万元，下降41%。主要原因是严格控制公务接待次数、人数，降低用餐标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
达州市种子管理站2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
达州市种子管理站2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市种子管理站2017年度无机关运行经费支出。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
达州市种子管理站2017年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元。具体工作用于购置办公电脑6台。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市种子管理站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
达州市种子管理站2017年未开展预算绩效管理工作，无得分，无问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） |
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| 明确性（5分） |
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| 合理性（5分） |
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| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） |
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| 目标管理（5分） |
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| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） |
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| 中央专款分配合规率（1分） |
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| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） |
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| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） |
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| 绩效目标动态监控（3分） |
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| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） |
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| 非税收入上缴情况（1分） |
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| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） |
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| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
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| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
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| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） |
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| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） |
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| 决算公开（2分） |
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| 绩效信息公开（2分） |
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| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） |
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| 评价结果应用（3分） |
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| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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| 人才培养（5分） |
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| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） |
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| 管理对象满意度（3分） |
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| 社会公众满意度（4分） | |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
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| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 |
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| 可行性 | 5 |
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| （10） | 明确性 | 5 |
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| 合理性 | 5 |
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| （10分） | （7分） | 资金分配 | 3 |
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| 资金使用 | 4 |
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| （3分） | 执行规范 | 3 |
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| （特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 |
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| 完成质量 | 5 |
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| 完成时效 | 5 |
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| 完成成本 | 5 |
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| （50分） | 经济效益（可选项） | 40 |
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| 社会效益（可选项） |
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| 生态效益（可选项） |
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| 可持续效益（可选项） |
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| 公平效率（可选项） |
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| 使用效率（可选项） |
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| 服务对象满意度 | 10 |
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| 总分 | | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级转拨项目资金、开户银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指上级部门拨入的其他用于农业方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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