按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的方针、政策；承担完善全市农村经营管理体制的责任；负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责组织开展农业生产资料市场体系建设职责；负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治和畜禽疫病防治职责；承担农业防灾减灾责任；负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责制定全市农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；负责会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设计划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；承办政府间农业涉外事务；负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关农业行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　市农业局2017年重点工作：按照市委、市政府加快构建达州现代农业发展新格局的决策部署，紧扣农业供给侧结构性改革主线，以脱贫攻坚为首要任务，以提高农业供给质量为方向，以农产品加工贸易为突破口，以体制改革和机制创新为途径，优化产业布局和结构调整，推进产业融合发展，强化农业新动能拓展，着力把达州建设成为“全国富硒农产品生产加工供给基地”、“全国绿色农业融合发展先导示范区”、“秦巴地区休闲农业与乡村旅游示范区”和“产业扶贫样板区”。农业增加值增长4%以上；农村居民人均可支配收入增长10%；粮食总产达293万吨、油料总产达33万吨；全年不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大疫情。重点抓好七个方面工作：

　　（一）调整优化产业布局结构，加快形成产业发展新格局。按照市委“3+6”产业发展总体部署，制定全市现代农业产业区域布局规划和粮食、茶叶等产业专项规划。稳定水稻、马铃薯、油菜等保供给作物播面，大力发展地方特色小杂粮。抓好茶叶、蔬菜、柑桔（柠檬）、达州脆李、蚕桑等特色产业带（园）建设。按照“稳猪禽、攻牛羊、兴特色”的思路，抓好生猪产业、肉牛、肉羊产业和特色家禽的发展。全面推进水产标准化生产，大力发展增殖渔业和休闲渔业。全年新增特色产业面积10万亩，创建部、省级畜禽标准化示范场8个，创建部级水产健康养殖示范场2个。

　　（二）推进农业接二连三，促进产业融合发展。加大农业招商引资力度，强力推进农产品加工贸易。主攻粮油、生猪、肉牛、家禽、茶果蔬等精深加工项目招商，力争今年引进2—3家全国知名农产品加工企业入驻达州。拓展农产品市场，支持本地农业企业走出去，参与博览会、展销会等经贸活动，推介达州优质农产品。加快农村电商发展，建立和完善农产品网络销售平台。大力发展休闲农业，加快发展都市环带休闲农业、生态农业园、康养以及民宿等乡村旅游。

　　（三）抓实产业扶贫，助农脱贫奔康。完善产业扶贫方案和推进计划，推进产业成带成片规模化发展。抓好科技服务，继续开展技术人员蹲点服务行动，巩固贫困村主导产业发展，培育一批能带动贫困户长期稳定增收的优势特色产业，促进贫困户增收。抓好农村能源建设扶贫，新建大型沼气工程项目4处、新村集中供气项目12处/1037户，促进贫困村集体经济增收。

　　（四）牢守安全底线，构筑农业安全屏障。推行标准化生产，开展“三品一标”认证登记。加强农产品质量安全监管，启动宣汉县、渠县、大竹县国家农产品质量安全县创建。加快推进农产品质量安全追溯体系建设，年内完成市级监管平台建设。抓好农产品质量监测，市级重点开展例行抽检、专项抽检；县级重点开展监督抽检，覆盖域内主要农产品生产基地。“瘦肉精”年监测10万头份以上，产地检疫面、屠宰检疫率和病死动物无害化处理率均达到100%。全面强化动物疫病防控，确保群体强制免疫密度达95%以上、抗体监测合格率达70%以上。

　　（五）夯实基础能力，提升综合产能。大力推进高标准农田建设，新建高标准农田34万亩。新建2600公里农机化生产道路，提升农业机械化水平，农机合作社机械化作业面积增长率达到7%以上，主要农作物耕种收综合机械化水平达到51%以上。抓好机电提灌站建设，新建和改造提灌站100座（其中新建太阳能提灌站3座），新增机电提灌设备1100台套7700千瓦，提水保灌面积125万亩。加快现代种业发展，全市规划发展种子（种苗）基地面积12万亩。实施“互联网+”现代农业，力争在食品安全追溯体系、农村土地承包经营权流转信息管理平台、农情调度、农业技术服务等方面取得突破。

　　（六）推行绿色生产方式，全力保障农业可持续发展。实施化肥农药使用量零增长行动，抓好耕地重金属污染的修复治理。推广应用农业植保新技术，强化植物检疫防控，绿色防控覆盖率达到27%，统防统治率达32%以上。开展农村面源污染治理，提高畜禽粪污综合利用水平，加强农村能源建设，推进沼渣沼液综合利用。启动农作物秸秆及种养业废弃物资源化综合利用整县推进试点。

　　（七）激发动能活力，持续深化农业改革。全面完成土地确权颁证工作。加快推进农业适度规模经营。加快农村集体资产股份合作制改革，全面推进开展农村集体资产清产核资工作。加大新型农业经营主体培育，新发展种养殖专业大户300家，农民合作社100家，家庭农场100家。

　　二、部门单位概况

　　达州市农业局属行政机关。核定编制数55人，现有在职人数58人，离退休人员108人，其中：离休2人，退休106人。　　

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市农业局收入预算总额为1141.9万元，其中：当年财政拨款收入1025.9万元，上年结转收入116万元。相应安排支出预算1141.9万元，其中：人员支出560.2万元，日常公用支出101.8万元，对个人和家庭的补助支出78.1万元，项目支出401.8万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市农业局财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出962.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括现代农业产业基地建设、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控、农产品质量安全、农业招商引资、农业执法工作、农业信息化建设等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出86.5万元，按照规定标准为职工缴纳的等支出。

　　（三）医疗卫生支出养老保险41.1 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 51.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费 ，公务接待费 12万元，公务用车购置及运行维护费 4万元。

　　（一）2017年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于农产品加工、农业招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：越野车 1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业执法、产业扶贫等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市农业局2017年部门预算附表